Dokumenty:
zobraziť na stránke
129
objednávka
GASTROPREDAJ plus s. r. o.
53066723
2 152,32 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás na základe cebnovej ponuky CP250026 škrabku zemiakov vo výške 2.152,32 € s DPH.
130
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
8 197,02 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodávanie nových PC v počte 8 ks spolu s dopravou a prácou technika podľa Vami doručenej cenovej ponuky č. 72025041 zo dňa 25.6.2025, vo výške 6.664,24 Eur (bez DPH).
Cena s DPH: 8.197,02 €
128
objednávka
Lucia Rapošová
52167119
550,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie dendrologického posudku na 50 ks drevín v intraviláne mesta Svätý Jur.
Ulica Sasinkova - dreviny verejnej zelene
Areál Materskej školy Felcánova, ulica Felcánova č.7, Svätý Jur.
Termín: august 2025
Celková cena: 550,- €.
694
faktúra
Elsemp s.r.o.
30840392
1 027,65 EUR
26.06.2025
Predmet: kopírovacie služby
693
faktúra
Zábava, s.r.o.
47514744
450,00 EUR
26.06.2025
Predmet: rozlúčka s predškolákmi MŠ Pezinská program
692
faktúra
Profifog spol. s r.o.
53111249
283,76 EUR
26.06.2025
Predmet: spustenie hmlových brán
691
faktúra
Bombovo
36539961
209,10 EUR
26.06.2025
Predmet: animačný program Dobrodužstvo pre najmenších - predškoláci
690
faktúra
Gradim Ing. Anna Mišíková -
36940054
500,00 EUR
26.06.2025
Predmet: darčeková kazeta
Z160/11557/2025
zmluva
Iveta Mičková
30,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zluve o nájme pozemku Z 95/8100/2015 zo dňa 20.05.2015
Z159/11546/2025
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke elektriny č. 5753/2024
123
objednávka
Križan Branislav
36948608
1 800,00 EUR
25.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.6.2025 objednávame si u Vás vymaľovanie školskej kuchyne na Kollárovej ul. Svätý Jur. Pozakrývanie priestorov kuchyne, oškrabanie opadanej maľovky, vyspravenie stien, náter protiplesňovou farbou - Jupol Gold.
Cena bez DPH 1.800,- €
127
objednávka
REPRE, s.r.o.
35810122
380,07 EUR
25.06.2025
Predmet: V zmysle ponuky č. 25PNC00776 zo dňa 12.06.2025 objednávame si u Vás 100 kusov papierová taška (FLEXI BLE LINE), biela, 42x12x37 cm, s plošnou sieťotlačou, vrátane dopravy.
Cena celkom bez DPH: 309,- €
Cena celkom s DPH: 380,07 €
125
objednávka
Szegheőová Ingrid
40062767
150,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie a aktualizácia rozpočtu projektu Krídlo B Mestský Úrad.
Suma: 150,00 EUR
689
faktúra
Združenie obcí JURAVA
42170168
1 000,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Členské poplatky
688
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
59,00 EUR
24.06.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
687
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-72,53 EUR
24.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
686
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-245,63 EUR
24.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
685
faktúra
ZAFIDO s.r.o.
01548204
87,50 EUR
24.06.2025
Predmet: hnojivo - zeleň
684
faktúra
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
30,09 EUR
24.06.2025
Predmet: motorový olej MsP
683
faktúra
ekoDEA aDr.Stefan, s.r.o.
35919965
309,96 EUR
23.06.2025
Predmet: sáčky na psie exkrementy
682
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
197 898,16 EUR
23.06.2025
Predmet: Rekonštrukcia Meštiansky dom - Bábkové divadlo
681
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
4 021,94 EUR
23.06.2025
Predmet: Rekonštrukcia Meštiansky dom - Bábkové divadlo
680
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
686,71 EUR
23.06.2025
Predmet: palivo PHM
679
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
816,57 EUR
23.06.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 6/2025
678
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,94 EUR
23.06.2025
Predmet: predplatné Predškolská výchova MŠ Bratislavská
677
faktúra
Marián Šupa
11906022
199,96 EUR
23.06.2025
Predmet: náhradné diely Kosačka
676
faktúra
Marián Šupa
11906022
1,17 EUR
23.06.2025
Predmet: náhradné diely Kosačka
675
faktúra
VODAX a.s.
35801948
480,72 EUR
23.06.2025
Predmet: minerálky
674
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
2 215,16 EUR
23.06.2025
Predmet: stavba chodníkov
673
faktúra
DUIT s.r.o.
47799889
1 968,00 EUR
23.06.2025
Predmet: PD - architektonický návr úpravy východnej a západnej vežičky
672
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-7,74 EUR
23.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 51246 Pezinská 29 cintorín
671
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
30,39 EUR
23.06.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
670
faktúra
Ingrid Szegheőová
40062767
150,00 EUR
23.06.2025
Predmet: PD - aktualizácia rekonštrukcia EO
Z158/11302/2025
zmluva
Marta Gahérová JUDr.
70,00 EUR
20.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
126
objednávka
I. Svätojurská, a.s.
31437567
824,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás orezanie a výrub náletových drevín, kosenie a odvoz haluziny a trávy pri železničných skladoch vo Svätom Jure.
Cena bez DPH: 669,92 €
Celková cena vrátane DPH: 824,- €
124
objednávka
Ing. Anna Mišíková - Gradim
36940054
125,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás firemnú kazetu pre fľašu a 2 poháre na víno 360 ml s gravírovaným erbom v počte 10 ks s potlačou kazety.
Cena kazety - 1 ks je 11,50 EUR s DPH
Cena za potlač kazety - 1 ks je 1,00 EUR s DPH
Cena celkom s DPH: 125,- EUR
Doprava zadarmo
669
faktúra
CEWE a.s.
31395937
15,51 EUR
18.06.2025
Predmet: tlač fotiek - dôchodci
668
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
2 093,95 EUR
18.06.2025
Predmet: kompostéry
667
faktúra
Kovačovský Martin
47662433
200,00 EUR
18.06.2025
Predmet: predškoláci preprava pre deti MŠ Veltlínska
666
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-88,67 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK 2025
665
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-154,81 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 2025
664
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-244,52 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 2024
663
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-146,81 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK2024
Z157/11244/2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu a ´prave práv a povinností č. NMNMJ25_102
662
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
661
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
738,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Licencia na softvér TENDERnet
660
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
876,89 EUR
18.06.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 5/2025
659
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-259,75 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK 2023/2024
658
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-68,94 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne ROK 2024
657
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-331,08 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11 ROK 2024
656
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,02 EUR
18.06.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51247 Horné predmestie cintorín
655
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-24,46 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 51245 PZ Horné predmestie 29
654
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
131,47 EUR
18.06.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
653
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-210,96 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
652
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-39,74 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
Z156/11192/2025
zmluva
Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o.
35817925
99,15 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
Z155/11189/2025
zmluva
MUDr. Andrej Kriššák
38,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti Z 127/11390/2020 zo dňa 22.07.2020
651
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
201,72 EUR
16.06.2025
Predmet: toalety MDD
650
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
236,00 EUR
16.06.2025
Predmet: MŠ Felcánova ASC Agenda 2026
649
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
675,69 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
648
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4 572,70 EUR
13.06.2025
Predmet: poštové služby 5/2025
647
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
341,94 EUR
13.06.2025
Predmet: oprava Semafor Pri peci
646
faktúra
KRIPOS s. r. o.
44629575
3 990,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Vypracovanie PD Šúrska, Pri štadióne, Štúrova, 1.mája, Nová Pezinská
645
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
51,98 EUR
13.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
644
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,05 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 vyúčtovanie
643
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 253,43 EUR
13.06.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 05/2025
Z154/11148/2025
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Oobjednávka
Z153/11147/2025
zmluva
Ing. Dagmar Ihringová
4,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO 14.1 - Komunikácia a spevnené plochy vetva 1, SO 14.2 - Komunikácia a spevnené pl
Z152/11145/2025
zmluva
Ing. Dagmar Ihringová
1,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Kúpna zmluva
642
faktúra
TERNO real estate s.r.o.
50020188
299,27 EUR
13.06.2025
Predmet: pitný režim ŠJ
641
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
13.06.2025
Predmet: internet knižnica
640
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
13.06.2025
Predmet: internet VNET+UPC
639
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
207,71 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
638
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
877,48 EUR
13.06.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51254 Pezinská 1
637
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
49,10 EUR
12.06.2025
Predmet: MSP záznamová kniha
636
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
22 308,01 EUR
12.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 5/2025
635
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
331,29 EUR
12.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
634
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
149,81 EUR
12.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
633
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
120,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zloženie májového stromu
632
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
800,25 EUR
12.06.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 5/2025