Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZP2019004/OE/D02
dodatok
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
0,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Dodatok č. 02 ku Kúpnej zmluve č. 2019/02
ZP2019030/OE
zmluva
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
78 380,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
DF0749/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
223 380,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/01 - nájomný BD Žarnovická Huta - 10 BJ - časť úver ŠFRB
DF0750/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
148 920,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/01 - nájomný BD Žarnovická Huta - 10 BJ - časť dotácia MDV SR
DF0751/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
4,11 EUR
19.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/01 - nájomný BD Žarnovická Huta - 10 BJ - časť spolufinancovanie mesta
DF0752/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
15 360,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/01 - technická vybavenosť - nájomný BD Žarnovická Huta - 10 BJ - časť úver ŠFRB
DF0753/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
27 300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/01 - technická vybavenosť - nájomný BD Žarnovická Huta - 10 BJ - časť dotácia MDV SR
DF0754/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
37 927,86 EUR
19.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/01 - technická vybavenosť - nájomný BD Žarnovická Huta - 10 BJ - časť spolufinancovanie mesta
DF0755/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
1 620,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2017/01 - Žarn. Huta - pozemky, nebytový priestor
DF0872/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
726 690,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02 - nájomný BD 1710 - 27 BJ - časť úver ŠFRB
DF0873/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
43 340,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02 - technická vybavenosť - nájomný BD 1710 - 27 BJ - časť úver ŠFRB
DF0874/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
9,76 EUR
09.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02 - nájomný BD 1710 - 27 BJ - časť spolufinancovanie mesta
DF0875/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
109 077,03 EUR
09.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02 - technická vybavenosť - nájomný BD 1710 - 27 BJ - časť spolufinancovanie mesta
DF0876/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
484 460,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02 - nájomný BD 1710 - 27 BJ - časť dotácia MDV SR
DF0877/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
43 320,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02 - technická vybavenosť - nájomný BD 1710 - 27 BJ - časť dotácia MDV SR
DF0878/19
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
77 460,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02 - nájomný BD 1710 - 27 BJ - pozemky
11/1900266
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
28.10.2019
Predmet: ročná prehliadka plynových kotlov MsÚ
11/1900275
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
05.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka kotolne v BD Žarnovická Huta č. 8
DF0021/20
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
126,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Revízia - servisná kontrola kotlov MsÚ
DF0099/20
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
852,80 EUR
08.04.2020
Predmet: El. energia BD 1710
DF0224/20
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
300,00 EUR
20.04.2020
Predmet: Servisná kontrola kotlov - BD 8
DF0386/20
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
171,36 EUR
01.06.2020
Predmet: El. energia BD 1710
DF0530/20
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
98,50 EUR
21.07.2020
Predmet: El. energia BD 1710 6/2020
12/2000238
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
5 280,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Rekonštrukcia vykurovania v budove DHZ
DF0772/20
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
135,94 EUR
29.10.2020
Predmet: El. energia BD 1710
DF0824/20
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
5 274,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Oprava vykurovania v budove DHZ
12/2000302
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
210,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Servis plynových kotlov v DCS a kotolni MsÚ
DF0978/20
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
122,98 EUR
21.12.2020
Predmet: El. energia BD 1710 za 11/2020
DF0014/21
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
210,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Revízia - servisná kontrola kotlov MsÚ, DCS Žarnov
ZP2021002/SMM
zmluva
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
291,00 EUR
04.02.2021
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. Z-D-2021-00072-00
DF0092/21
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
125,28 EUR
08.03.2021
Predmet: El. energia BD 1710 za 1/2021
DF0290/21
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
119,66 EUR
27.04.2021
Predmet: El. energia BD 1710 za 2,3/2021
13/2100138
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
400,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Odborná prehliadka kotlov a tlakových nádob BD Žarnovická Huta č. 8
DF0462/21
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
95,76 EUR
15.06.2021
Predmet: El. energia BD 1710 za 4,5/2021
DF0710/21
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
92,16 EUR
25.08.2021
Predmet: El. energia BD 1710 za 6,7/2021
13/2100365
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
3 318,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Údržba kúrenia v budove DHZ
DF1010/21
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
3 318,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Údržba kúrenia v budove DHZ
DF1046/21
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
147,31 EUR
29.11.2021
Predmet: El. energia BD 1710 za 8,9,10/2021
13/2100434
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
250,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Servis plynových kotlov MsÚ a DCS
DF0080/22
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
249,60 EUR
23.02.2022
Predmet: Revízia - servisná kontrola kotlov MsÚ, DCS Žarnov
DF0085/22
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
300,96 EUR
22.02.2022
Predmet: El. energia BD 1710 za 11,12/2021, 1/2022
DF0155/22
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
155,82 EUR
23.03.2022
Predmet: El. energia BD 1710 za 2/2022
DF0258/22
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
175,98 EUR
19.04.2022
Predmet: El. energia BD 1710 za 3/2022
DF0388/22
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
190,68 EUR
25.05.2022
Predmet: El. energia BD 1710 za 4/2022
DF0401/22
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
64,26 EUR
15.06.2022
Predmet: El. energia BD 1710 za 5/2022
14/2200414
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
414,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Servis plynových kotlov MsÚ, DHZ a DCS
DF0164/23
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
240,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Revízia - servisná kontrola kotlov MsÚ, DCS Žarnov
16/2400028
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
282,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Servis plynových kotlov MsÚ, DCS, DHZ
DF0132/24
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
282,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Revízia - servisná kontrola kotlov MsÚ, DCS Žarnov
17/2500088
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
301,35 EUR
14.03.2025
Predmet: Servisná prehliadka kotlov DCS, MsÚ, DHZ
DF222/2025
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
301,35 EUR
02.05.2025
Predmet: Revízia - servisná kontrola kotlov MsÚ, DCS Žarnov
DF0076/14
faktúra
REMESLO-TZB
44549644
3 681,14 EUR
07.03.2014
Predmet: Oprava vykurovacieho systému v budove DEPA
DF0104/14
faktúra
REMESLO-TZB
44549644
21 014,78 EUR
01.02.2023
Predmet: Oprava vykurovacieho systému-dobropis k p512/2013
DF0252/14
faktúra
REMESLO-TZB
44549644
16 800,83 EUR
07.05.2014
Predmet: Oprava vykurovacieho systému v budove depa v Žarnovici
DF0279/14
faktúra
REMESLO-TZB
44549644
72,85 EUR
22.05.2014
Predmet: Dobropis k FA 140100007-Oprava vykurovacieho systému depa v Žarnovici
ZS2013153
zmluva
REMESLO-TZB s.r.o.
44549644
21 014,78 EUR
11.10.2013
Predmet: Oprava vykurovacieho systému v budove DEPA v Žarnovici
ZS2013153D1
dodatok
REMESLO-TZB s.r.o.
44549644
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.31/2013 - TZB
8/1600091
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
156,00 EUR
29.03.2016
Predmet: Vybudovanie nového umývadla vo viacúčelovej budove v MŠA
8/1600092
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
183,00 EUR
29.03.2016
Predmet: Oprava kúrenia v MŠA
DF0306/16
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
183,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Oprava vykurovania v budove MŠA
DF0308/16
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
156,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Vybudovanie umývadla v hlavnej prevádzkovej budove na chodbe v MŠA
8/1600231
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
15.08.2016
Predmet: Oprava peletového kotla - kúrenia po vytopení kotolne v MŠA
10/1800052
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
252,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Oprava radiátora v budove MsÚ
DF0184/18
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
250,26 EUR
04.04.2018
Predmet: Oprava radiatora v budove Msú
10/1800356
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
100,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Predĺženie telesa komína - kolkáreň
DF1096/18
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
100,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Predĺženie telesa komína z kotolne MŠA
12/2000050
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
02.03.2020
Predmet: Oprava radiátorov v kancelárii
DF0149/20
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
762,96 EUR
12.03.2020
Predmet: Oprava radiátorov a potrubí v kancelárii budovy MsÚ
DF0678/23
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
350,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Oprava poškodeného potrubia na kúrení v ZŠ Fraňa Kráľa I. stupeň
15/2300250
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
350,40 EUR
15.08.2023
Predmet: Oprava potrubia ZŠ I. stupeň
15/2300380
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
960,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Oprava kotla a príslušenstva v MŠA po záplave
DF1050/23
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
895,13 EUR
15.12.2023
Predmet: Výmena poškodených čerpadiel, oprava elektroniky kotla - po zaplavení kotolne v MŠA
16/2400048
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
720,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Oprava kotla v MŠA
DF0097/24
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
720,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Oprava kotla v MŠA
17/2500018
objednávka
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
150,00 EUR
28.01.2025
Predmet: čerpadlo pre Denné centrum seniorov Žarnov
DF37/2025
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
150,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Čerpadlo pre Denné centrum seniorov Žarnov
ZS2013140
zmluva
Renata Danková
0,00 EUR
22.08.2013
Predmet: Dohoda o poskytnutí motorového vozidla
ZS2016177_OVIZP
zmluva
RENOVIA s.r.o.
8 316,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 25/2016 "Oprava miestnych komunikácií metódou PNEUMOTRYSK"
3/1100103
objednávka
RENOVIA, s.r.o.
31627684
02.05.2011
Predmet: Stavebné práce na základe Zmluvy o diele č. 7/2010
DF0377/11
faktúra
RENOVIA, s.r.o.
31627684
29 552,34 EUR
15.07.2011
Predmet: Realizácia diela "Miestne komunikácie, chodníky a parkoviská" - chodník Bystrická