Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2017
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
3 000,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Zmluva o dotácii
1222/2014
faktúra
Sportech,s.r.o.
36056367
3 000,00 EUR
15.01.2015
Predmet: Multifunkčné ihrisko
16/2014
oznam
SOITRON, s.r.o.
35955678
3 000,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Finančný dar na kúpu okien do MŠ
1187/2012
faktúra
Hydros - Martin Jančok
40536246
2 999,88 EUR
17.01.2013
Predmet: Protipovodňové opatrenia záplavového územia Dolné Dvory
1251/2013
faktúra
JAKORYS spol, s.r.o.
31621627
2 980,10 EUR
10.12.2013
Predmet: Spevnená komunikácia s krytom z kamenia
20/2013
oznam
JAKORYS spol s.r.o.
31621627
2 980,10 EUR
15.11.2013
Predmet: Zhotovenie stavebnej časti uvedenej stavby
DF2022/228
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 974,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Plyn
DF2022/177
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 974,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Plyn 06/22
DF2022/144
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 974,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Plyn 05/22
38/2016
zmluva
Ondrej Bielik, Jozefína Bieliková
2 961,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Predaj nehnuteľnosti - parcela registra C-KN č. 204/2 - trvalé trávne porasty o výmere 470 m2.
291/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 852,71 EUR
10.09.2024
Predmet: údržba obecného majetku
05/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
2 840,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.2025/ENV/C4/3
11/2019
zmluva
Ondrej Bielik a Jozefína Bieliková
2 837,45 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva - Pozemok CKN 205/2
484/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 820,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
DF2022/55
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
2 757,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup stavebného materiálu
DF2022/266
faktúra
JANTAR - WOOD , s.r.o.
36640344
2 756,52 EUR
29.11.2022
Predmet: Rezivo
25/2022
objednávka
JANTAR - WOOD , s.r.o.
36640344
2 756,52 EUR
26.07.2022
Predmet: Rezivo pre autobusové zastávky
460/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 754,41 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
338/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 733,64 EUR
18.11.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
1023/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 724,06 EUR
20.05.2013
Predmet: preplatok za elektrickú energiu
205/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 720,71 EUR
01.08.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
462/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 704,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
37/2024
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
2 700,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024.
6220162021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 631,20 EUR
04.12.2012
Predmet: dodávka elektriny - preplatok
417/2024
faktúra
RMB -group s.r.o.
47053933
2 581,30 EUR
07.01.2025
Predmet: Protismerné kladky Marbo MP - U204
381/2024
faktúra
RMB -group s.r.o.
47053933
2 581,30 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stroja do posilňovne
3A/2016
faktúra
Z - PROJECT , s.r.o.
44910037
2 520,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia MK - Boháčka
11/2025
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
2 500,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Zmluva č.751/2025/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025
127/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
2 500,00 EUR
31.07.2024
Predmet: Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ
99/2024
faktúra
Cobra Bauart s.r.o.
2 500,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Vypracovanie PD na vykurovanie a elektroinštaláciu MŠ
04/2024
objednávka
Sírius company s.r.o.
2 500,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zhotovenie PD k zákazke -ústredné vykurovanie v rámci zvyšovania energ. účinnosti objektu MŠ OG
46/2018
zmluva
KP Solar, s.r.o.
45626944
2 500,00 EUR
29.06.2018
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľností
151/2024
faktúra
Unikor trade s.r.o.
2 488,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Materiál MŠ
05/2024
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
2 488,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Pomôcky na predškolskú výchovu detí v MŠ: interaktívny displej 65", makeblock mTiny-edukačný robot, doplnková mapa-hľadanie pokladu, doplnková mapa- môj svet, kniha s metodikou, minidielnička Play make 4v1
45/2019
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2 466,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 31.1.2019 - 1/2019/Dot/Soc/Ostrý Grúň
DF339/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 460,76 EUR
14.02.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
167/2019
faktúra
Opatríme Vás n.o.
50001868
2 460,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie
DF2023/19
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 446,95 EUR
25.05.2023
Predmet: Zimná údržba
DF2022/198
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 440,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Administratívne služby
DF2023/161
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 408,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Elektrina OCU
DF2023/122
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 408,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Elektrina
DF2023/103
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 408,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Elektrina
DF2023/86
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 408,00 EUR
26.07.2023
Predmet: elektrina
27/2021
objednávka
DENEBOLA, s.r.o.
48181218
2 400,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Realizácia procesu VO - podlimitná zákazka na zabezpečenie dodávateľa stavebných prác
MK-5702/2012/7.1
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
2 400,00 EUR
27.04.2012
Predmet: poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu
DF288/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 379,34 EUR
07.11.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
17/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
2 367,36 EUR
18.09.2015
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. v zmysle § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
2015/003
faktúra
SPORTECH . s.r.o.
36056367
2 364,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Multifunkčné ihrisko
11/2014
oznam
Sportech, s.r.o.
36056367
2 364,00 EUR
29.05.2014
Predmet: záväzok zhotoviteľa zrealizovať práce a dodávky na výstavbe mantinelového systému a umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku hojkejového typu.
DF446/2023
faktúra
Pártystany Jičín s.r.o.
03440818
2 345,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup pivných setov
150500013
faktúra
JF con plus , s.r.o.
47168862
2 300,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Projektová dokumentácia - Obnova obecného úradu OG
DF2022/225
faktúra
UNITRADE EUROPE,a.s.
2 280,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Realizácia verejného obstarávania
DF481/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 275,11 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina BD nedoplatok
DF257/2023
faktúra
REALITY 99 s.r.o.
52180760
2 266,66 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF2022/376
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 250,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
2/2022
objednávka
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 250,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Zimná údržba obce Ostrý Grúň
DF2022/415
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 228,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
6220159021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 227,52 EUR
04.12.2012
Predmet: dodávka elektriny - preplatok
DF193/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 223,10 EUR
06.11.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
18/2024
objednávka
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI so skrinkou :
defibrilátor DEFI 5s + 1x defibrilačné elektródy, Arky Core skrinka pre AED
378/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup defibrilátora
DF482/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 127,41 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina požiarna zbrojnica preplatok
05/2023
objednávka
iPlan s.r.o.
2 123,39 EUR
06.06.2024
Predmet: PVC okná a dvere MŠ
DF2023/175
faktúra
IPlan s.r.o.
51862158
2 123,39 EUR
09.08.2023
Predmet: Plastové okná MŠ
DF2022/159
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 100,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Administratívne služby
40/2021
objednávka
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 100,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zimná údržba v Obci Ostrý Grúň
DF2021/431
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o,, r.s.p.
53658299
2 090,65 EUR
09.03.2022
Predmet: Zimná údržba
6220142700
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 079,00 EUR
30.03.2012
Predmet: dodávka el.energie- MŠ
45/2017
zmluva
Oľga Fridrichová
2 035,80 EUR
28.08.2017
Predmet: kúpna zmluva
11/2024
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
2 000,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Prenájom pódia, ozvučenie a osvetlenie pre podujatie Ostrá kosa 2024, dňa 22.06.2024 v Ostrom Grúni
239/2024
faktúra
Mgr.Mária Fabová
2 000,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom pódia Ostrá kosa
21/2024
zmluva
Cobra Bauart s.r.o.
44413301
2 000,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.21/2024
20/2024
zmluva
Cobra Bauart s.r.o.
44413301
2 000,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.20/2024
8/2022
objednávka
Mestská umelecká agentúra Partizánske
42149835
2 000,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Pódium s prestrešením
31/2021
objednávka
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 000,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Kosenie a údržba zelene a verejných priestranstiev v obci Ostrý Grúň
61/2019
zmluva
Nadácia Allianz
42134064
2 000,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 34/2019 - Merače rýchlosti 2 ks
71/2018
zmluva
Mgr. Peter Šipka
51208440
2 000,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ
1223/2014
faktúra
Sportech,s.r.o.
36056367
2 000,00 EUR
15.01.2015
Predmet: Multifunkčné ihrisko - výstavba
12/2013
oznam
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
35829141
2 000,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru na podporu kultúrneho projektu s názvom Ostrogrúnska ostrá kosa 2013
DF2022/354
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 999,20 EUR
29.11.2022
Predmet: Oprava komunikácií