Dokumenty:
zobraziť na stránke
494
objednávka
Ing. Róbert Krosner
42404452
300,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
285/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a kúpna zmluva
1244
faktúra
PALKOVIČ_SK, s.r.o.
45938172
-26 805,59 EUR
13.12.2023
Predmet: Revitalizácia vnútroblokov/D1 športovo-rekreačné prvky dobropis
1243
faktúra
Fyzická osoba
11906022
360,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Servisne práce na Kubote.
493
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
360,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1242
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
31,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Toner CF217 špeciál,
284/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, v
00164381
834 623,98 EUR
12.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
283/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, v
00164381
3 189 923,21 EUR
12.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
282/2023
zmluva
Ministerstvo obrany Slovenskej
30845572
0,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Darovacia zmluva č. BA248/2023/0821028 -Dz
1241
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
12.12.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
1240
faktúra
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
205,80 EUR
11.12.2023
Predmet: Tablety NaCl - upravovňa vody Pác
1239
faktúra
I.E.L.M.
45550255
350,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Údržba a zazimovanie závlahoveho systému
492
objednávka
I.E.L.M.
45550255
350,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1238
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
1237
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Zmluvná odmena 11/2023- poskytovanie právneho poradenstva
1236
faktúra
OCTAGO, a.s
51423839
24 310,80 EUR
11.12.2023
Predmet: Realizácia športového povrchu-inkluzívne ihrisko
1235
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Poštovné za mesiac november 2023
1234
faktúra
WMS, s.r.o.
36690236
716,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Apple 10.2-inch iPad 9 Wi-Fi- Archeopark
1232
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
574,80 EUR
11.12.2023
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
1233
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
499,14 EUR
11.12.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488, vyúčtovanie 9-11
1231
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 759,87 EUR
11.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za november 2023
1230
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 604,22 EUR
11.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. opravný doklad-apríl 2023
1229
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 783,99 EUR
11.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. opravný doklad-marec 2023
1228
faktúra
Sýkora Jozef - SVH
30730309
234,84 EUR
11.12.2023
Predmet: Oprava obecného rozhlasu-výmena reproduktorov,meranie nn ...
491
objednávka
Sýkora Jozef - SVH
30730309
0,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1227
faktúra
JURA audit s.r.o.
36237213
2 280,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2022
1226
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
11.12.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
1225
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 393,32 EUR
11.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2023
1224
faktúra
BEVVA s.r.o.
46813080
4 044,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Stavebný dozor-Revitalizácia vnútroblokov s prvkami zelenej infraštruktúry
281/2023
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
490
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
31,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1223
faktúra
FIT PLUS spol.s.r.o.
31352626
121,94 EUR
08.12.2023
Predmet: Dvojradový stojan a jednoručné činky - posilňovňa
488
objednávka
FIT PLUS spol.s.r.o.
31352626
121,94 EUR
08.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1222
faktúra
Fyzická osoba
41151852
833,90 EUR
08.12.2023
Predmet: Kontrola h.p. a hydrantov - bytovky, dom kultúry
487
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP
41151852
833,90 EUR
08.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1221
faktúra
Fyzická osoba
33218633
1 350,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Vŕtanie studne na ulici Ľudovíta Pavetitša
486
objednávka
Krupa Milan
33218633
1 350,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1220
faktúra
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
672,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Revízie tlakových nádob v ŠH Cífer
485
objednávka
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
672,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1219
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
545,66 EUR
07.12.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1218
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 429,20 EUR
07.12.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
346,14 EUR
07.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 11/2023
1216
faktúra
Slovak Telekom
35763469
116,50 EUR
07.12.2023
Predmet: telefóny SOU 11/2023
1215
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,54 EUR
07.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 11/2023
1214
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
56,84 EUR
07.12.2023
Predmet: SSD disk APACER, externý box AXAGO
484
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
56,84 EUR
07.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1213
faktúra
FORTISIMO s. r. o
44597673
325,94 EUR
07.12.2023
Predmet: Divadelné predstavenie- Pozvánka, dňa 26.11.2023
483
objednávka
FORTISIMO s. r. o
44597673
325,94 EUR
07.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1212
faktúra
Bobek Peter
900,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
280/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
1211
faktúra
HALADA advokátska kancelária s
36669661
150,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Zmluva o zriadení VB - Tučnovičovi
1210
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 166,40 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 11/2023
1209
faktúra
Fyzická osoba
37570315
145,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 1x, suť 1x, manipulácia 2x
1206
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 809,94 EUR
07.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. opravný doklad-február 2023
1208
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
723,25 EUR
07.12.2023
Predmet: Materiál-rôzne strediská
1207
faktúra
CorAl Wood, s.r.o.
46424229
350,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Odborné hodnotenie zdravotného stavu drevín za veľkým kaštieľom
1205
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
734,40 EUR
06.12.2023
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,12/2023
482
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
810,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Všeobecný materiál
279/2023
zmluva
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
278/2023
zmluva
CORA GEO, s.r.o.
31612989
1 000,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Zmluva o reklamnej spolupráci
277/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Zmluva o spoločnej ohlasovni požiarov v objekte Kultúrneho domu Cífer
1204
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Poplatok z avyjadrenie - membránové prestrešenie pódia - Šport areál
481
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1203
faktúra
Dušan Valentovič
44274742
4 451,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Mini počítač ASUS a dotykový monitor- Archeopark
1202
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
2 146,80 EUR
06.12.2023
Predmet: Autorský dozor -Archeopark Cífer-Projekt prezentácie rímsko-germanskej usadlosti
1201
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 380,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
276/2023
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
1200
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 1.etapa/cyklo 2/
1199
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 5.etapa
1198
faktúra
CorAl Wood, s.r.o.
46424229
8 450,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Arboristicke práce za veľkým kaštieľom
1197
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
200,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Oprava traktora Zetor Proxima
480
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
200,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1196
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
405,49 EUR
05.12.2023
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toal. papier ...
479
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
405,31 EUR
05.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1195
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 065,22 EUR
05.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. opravný doklad-január 2023
1194
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
928,69 EUR
05.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 12/2023
1193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 676,85 EUR
05.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /12.2023/
1192
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
327 428,28 EUR
05.12.2023
Predmet: Rekonštrukcia mlyna na múzeum /Pác archeo/
466
objednávka
Opal Multimedia s.r.o.
31726607
4 008,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
275/2023
zmluva
Archeologický ústav Slovenskej
00166723
39 400,02 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie číslo ZOD 2023004