Dokumenty:
zobraziť na stránke
2384/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
8 165,14 EUR
14.05.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 3/2024
2500/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
5 345,44 EUR
13.06.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 4/2024
7037/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
716,23 EUR
18.06.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 4/2024
7048/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
501,50 EUR
25.06.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 5/2024
2629/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
2 612,50 EUR
28.06.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 5/2024
7053/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
464,94 EUR
23.07.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 6/2024
2773/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 715,98 EUR
16.08.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 6/2024
2894/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 484,62 EUR
12.09.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 7/2024
7064/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
489,32 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 7/2024
7069/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
455,74 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 8/2024
2997/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 455,70 EUR
09.10.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 8/2024
7080/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
530,63 EUR
28.10.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 9/2024
3162/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
2 829,40 EUR
12.11.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 9/2024
7085/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
917,45 EUR
25.11.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 10/2024
3301/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
6 531,16 EUR
11.12.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 10/2024
DOD_049/2024
dodatok
EMKOBEL, a.s.
31736785
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.2/S/2022
7096/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 175,36 EUR
08.01.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 11/2024
7097/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
137,80 EUR
08.01.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. vyúčt. FA 2023
3438/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
10 044,94 EUR
08.01.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 11/2024
3490/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-2 735,16 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla a teplej úž. vody r. 2023
7103/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 311,56 EUR
22.01.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 12/2024
3559/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
11 013,76 EUR
29.01.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 12/2024
7007/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
185,87 EUR
04.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia FA - dodávka tepla a TÚV 9 bj.
7008/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 270,39 EUR
04.03.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 01/2025
2099/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-17 283,07 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla a úž. vody r. 2024
2106/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
12 113,61 EUR
19.03.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 1/2025
7009/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 219,78 EUR
19.03.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 02/2025
2169/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
11 454,49 EUR
09.04.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 2/2025
2210/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
964,97 EUR
29.04.2025
Predmet: opravná fa za dod. tepla za r. 2024
2211/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
805,08 EUR
29.04.2025
Predmet: opravná fa za dod. tepla za r. 2023
2268/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
8 592,73 EUR
13.05.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 3/2025
7016/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 056,45 EUR
13.05.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 03/2025
4/1100162
objednávka
Širila, a.s.
31736912
24.11.2011
Predmet: snehové zábrany, skrutky, silikón
9/1600254
objednávka
Širila, a.s.
31736912
106,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Matriál na ochranu stromčekov
1015/2017
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
78 673,40 EUR
21.11.2017
Predmet: stavebné práce ZUŠ
1021/2017
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
63 589,48 EUR
19.12.2017
Predmet: stavebné práce ZUŠ 10/2017
1024/2017
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
66 312,81 EUR
19.12.2017
Predmet: stavebné práce ZUŠ (11/2017)
1026/2017
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
141 111,77 EUR
02.01.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ
1001/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
8 152,06 EUR
26.03.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ
1002/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
6 314,32 EUR
26.03.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ
1003/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
44 371,85 EUR
06.06.2018
Predmet: stavebné práce 03/2018 ZUŠ - rekonštrukcia a prístavba
1004/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
20 609,25 EUR
06.06.2018
Predmet: stavebné práce 03/2018 ZUŠ - rekonštrukcia a prístavba
DOD 013/2018
zmluva
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
789 983,12 EUR
27.06.2018
Predmet: Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo č. 2/III/2010 na stavbu "ZUŠ Smižany - Rekonštrukcia a prístavba - 1. NP", zmena ceny diela
1007/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
72 856,35 EUR
13.08.2018
Predmet: stav.práce za 5/2018 /ZUŠ- rekonštrukcia a prístavba/
1011/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
14 290,81 EUR
13.08.2018
Predmet: stav.práce za 6/2018 /ZUŠ rekonštrukcia a prístavba/
1019/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
19 910,94 EUR
12.10.2018
Predmet: Stavebné práce za 7.2018 ZUŠ
1026/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
50 712,21 EUR
12.10.2018
Predmet: Stavebné práce za 08/2018
DOD 023/2018
zmluva
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
805 281,25 EUR
29.11.2018
Predmet: Dodatok č. 3 ku zmluve o dielo č. 2/III/2010 (ZOD 456/2010) na stavbu "ZUŠ Smižany - Rekonštrukcia a prístavba - 1.NP", úprava ceny diela
1031/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
25 783,31 EUR
04.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ
1039/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
24 937,85 EUR
04.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 10/2018
1048/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
32 299,68 EUR
11.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 11/2018
1050/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
1 123,81 EUR
11.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 12/2018
DOD 013/2019
zmluva
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
6 140,00 EUR
15.04.2019
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 2/III/2010 (ZOD 456/2010) na stavbu "ZUŠ Smižany - Rekonštrukcia a prístavba - 1. NP", doplnenie ceny diela o požadovaný rozsah prác podľa prílohy č. 1
1003/2019
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
6 140,00 EUR
28.06.2019
Predmet: stavebné práce ZUŠ 04/2019
17/2400373
objednávka
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
1 100,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Oplotenie ihrisko - rómska osada.
18/2500137
objednávka
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
179,78 EUR
16.05.2025
Predmet: materiál na AČ
ZOR 001/2012
zmluva
Aton Multimedia, spol. s.r.o.
31737463
100,00 EUR
11.05.2012
Predmet: zmluva o reklame - uverejnenie reklamy na stránkach knihy "Žena v cudzom brlohu"
2282/2012
faktúra
Aton Multimedia, spol. s.r.o.
31737463
100,00 EUR
25.05.2012
Predmet: uverejnenie reklamy na stránkach knihy
EXT 003/2008
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
477 195,78 EUR
15.04.2011
Predmet: Zriadenie záložného práva
INE 068/2022
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 466 660,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Zmluva o úvere č. 800/157/2022
INE 069/2022
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
112 500,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Zmluva o úvere č. 800/158/2022
INE 076/2022
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
3 206 658,00 EUR
02.09.2022
Predmet: Záložná zmluva č. 800/157/2022
INE 077/2022
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
146 250,00 EUR
02.09.2022
Predmet: Záložná zmluva č. 800/158/2022
INE 005/2023
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
3 206 658,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Záložná zmluva č. 800/157/2022/2
INE 006/2023
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
146 250,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Záložná zmluva č. 800/158/2022/2
DOD_022/2023
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 540 160,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č.800/157/2022
DOD_030/2023
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 540 160,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Dodatok č.1
DOD_031/2023
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 540 160,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Dodatok č.1 k Záložnej zmluve č.800/157/2022
2, DOD_011/2024
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 540 160,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 800/157/2022 - podmienky predĺženia lehoty na čerpanie Úveru.
1, DOD_012/2024
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
112 500,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 800/158/2022 - podmienky predĺženia lehoty na čerpanie Úveru.
Z2214012035101
zmluva
Ministerstvo výstavby a RR SR
31751067
994 588,28 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
Z22130120020 01
zmluva
Ministerstvo výstavby a RR SR
31751067
03.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
projekt: Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany
Z2211012009901
zmluva
Ministerstvo výstavby a RR SR
31751067
03.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
projekt: Zdokonaľovanie duševnej oblasti budujeme vyspelú spoločnosť
0016-PRB-2006
zmluva
MVRR SR, zastúpené ministrom Ing.László Gyurovszky
31751067
259 330,81 EUR
15.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu.
0016-PRB-2006/Z
zmluva
MVRR SR, zastúpené ministrom Ing. Marian Janušek
31751067
259 330,81 EUR
19.04.2011
Predmet: Zriadenie záložného práva.
0112-PRB-2009
zmluva
MVRR SR, zastúpené ministrom Ing. Igor Štefanov
31751067
338 390,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov nižšieho štandardu 2. etapa.
1
dodatok
Ministerstvo výstavby a RR SR
31751067
817 720,14 EUR
21.03.2012
Predmet: Dodatok č. 1/DZ221401203510101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
INE 004/2018
zmluva
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
31751245
0,00 EUR
19.02.2018
Predmet: Zmluva o partnerstve - projekt Sociálna inklúzia preživších Rómov prostredníctvom poskytovania doplnkových sociálnych služieb
ZDOT_002/2016
zmluva
Nadácia pre deti Slovenska
31753833
621,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Zmluva č. ŠRF-22-17-2016 o poskytnutí finančného príspevku - projekt "Kto šetrí, má za tri"
1
dodatok
Nadácia pre deti Slovenska
31753833
0,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. ŠRF-22-17-2016 o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej 17.02.2016