Dokumenty:
zobraziť na stránke
2026/2012
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
800,00 EUR
21.02.2012
Predmet: vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - "Protipovodňová úprava obce Smižany - úrava potoka Brusník"
INE 006/2012
zmluva
Pohoda Services, s.r.o.
45966371
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní - predaj návštevných lístkov do Slovenského raja
1
dodatok
Pohoda Services, s.r.o.
45966371
0,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o sprostredkovaní - bod 1.3
2519/2012
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
815,31 EUR
01.10.2012
Predmet: provízia za predaj návštevných lístkov - júl 2012
5/1200164
objednávka
Pohoda Services, s.r.o.
45966371
300,00 EUR
25.10.2012
Predmet: vypracovanie žiadosti o dotáciu s Environmentálneho fondu na rok 2013 - Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade
2654/2012
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
300,00 EUR
21.12.2012
Predmet: vypracovanie žiadosti o dotáciu s Evironmentálneho fondu o dotáciu na rok 2013
2686/2012
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
467,00 EUR
10.01.2013
Predmet: provízia za predaj návštevných lístkov
2
dodatok
Pohoda Services, s.r.o.
45966371
0,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o sprostredkovaní
DOD_007/2014
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o sprostredkovaní.
ZPS_003/2014
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
18 500,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Stavebný dozor k realizácii stavby "Rozšírenie stokovej siete v obci Smižany"
2549/2014
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
676,80 EUR
25.09.2014
Predmet: provízia z predaja návštevných lístkov - máj a júl 2014
4
dodatok
Pohoda Services, s.r.o.
45966371
0,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Zmena znenia Článku 1, bod 1,3
1013/2015
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
7 950,00 EUR
24.07.2015
Predmet: revitalizácia centra obce Smižany ll. etapa - stavebný dozor
1015/2015
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
7 950,00 EUR
24.07.2015
Predmet: revitalizácia centra obce Smižany ll. etapa stavebný dozor
2524/2015
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
176,10 EUR
10.09.2015
Predmet: provízia z predaja vstupeniek - 06/2015
2593/2015
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
657,88 EUR
30.09.2015
Predmet: Provízia predaj vstupeniek
1152/2016/V
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
1,14 EUR
23.03.2016
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
DOD_011/2016
dodatok
Pohoda Services, s.r.o.
45966371
0,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Dodatok č.5
2444/2016
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
239,40 EUR
01.07.2016
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za máj 2016
2559/2016
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
1 014,52 EUR
26.08.2016
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za júl 2016
2703/2016
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
526,03 EUR
19.10.2016
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za september 2016
DOD_023/2017
dodatok
Pohoda Services, s.r.o.
45966371
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Dodatok č.6 k zmluve o sprostredkovaní
2319/2017
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
124,74 EUR
02.06.2017
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za apríl 2017
2506/2017
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
335,88 EUR
28.07.2017
Predmet: provízia z predaja vstupeniek
2617/2017
faktúra
Pohoda Services, s.r.o.
45966371
1 034,82 EUR
22.09.2017
Predmet: provízia za predaj vstupeniek
2760/2017
faktúra
Pohoda Services, s.r.o.
45966371
32,69 EUR
21.11.2017
Predmet: provízia za predaj vstupeniek
2403/2018
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
357,58 EUR
29.06.2018
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za máj 2018
2545/2018
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
762,12 EUR
17.08.2018
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za júl 2018
2761/2018
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
207,72 EUR
09.11.2018
Predmet: Provízia z predaja vstupeniek za September 2018
2546/2019
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
356,04 EUR
19.08.2019
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za apríl a jún 2018
2694/2019
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
973,52 EUR
07.10.2019
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za august 2019
INE 052/2020
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní
2714/2020
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
181,69 EUR
04.11.2020
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za august 2020
INE_035/2021
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva o komisionálnom predaji - predaj propagačného materiálu od 1.5.2021-30.9.2021
INE_036/2021
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní - predaj návštevného lístka do Slovenského raja
2928/2021
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
213,84 EUR
22.12.2021
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za rok 2021
INE_045/2022
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Predaj návštevného lístka do Slovenského raja v priestore strediska Čingov na výbernom mieste
INE_046/2022
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Zmluva o komisionálnom predaji
2456/2011
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
696,98 EUR
27.09.2011
Predmet: vodoinštalatérske práce - MŠ Ružová
5/1200148
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
28.09.2012
Predmet: sprevádzkovanie ústredného kúrenia v jednom pavilóne MŠ Ružová v Smižanoch
1011/2012
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
556,80 EUR
10.01.2013
Predmet: sprevádzkovanie ústredného kúrenia v pavilóne MŠ Ružová
6/1300002
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
04.02.2013
Predmet: výmena pokazeného bytového vodomera na ul. Rybníky 22
2087/2013
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
49,79 EUR
05.03.2013
Predmet: výmena vodomeru - nájomné byty
6/1300043
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
25.04.2013
Predmet: výmena vodomera v kotolni Za Kaštieľom, Smižany
6/1300096
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: výmena poistného ventila na bojleri v byte č. 6 u. Rybníky
6/1300133
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: výmena poistného ventila na bojleri - byt Rybníky
7/1400073
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
05.05.2014
Predmet: prečistenie čerpadla a výmenu guľového uzáveru fontány
7/1400081
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Osadenie redukčného ventila 1 v šachte pri bytovom dome na ul Rybníky 23 a výmenu guľových uzáverov v byte č 3 a 4 v bytovom dome Rybníky č.25
2338/2014
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
117,41 EUR
18.06.2014
Predmet: Prečistenie čerpadla a výmena guľového uzáveru fontány
2339/2014
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
254,88 EUR
18.06.2014
Predmet: Osadenie redukčného ventila v šachte pri bytovm dome na Ul. Rybníky a výmena guľových uzáverov v byt. dome Rybníky
2761/2014
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
235,92 EUR
30.12.2014
Predmet: Prečistenie kanalizácie - MŠ Ružová
2847/2014
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
254,02 EUR
02.01.2015
Predmet: Ponorné čerpadlo s príslušenstvom - montáž
8/1500011
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Oprava a prečistenie odpadového potrubia v budove radnice
8/1500053
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Prečistenie odpadového potrubia - radnica
2149/2015
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
237,30 EUR
07.04.2015
Predmet: Oprava a prečistenie odpadu v budove radnice
8/1500067
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
29.04.2015
Predmet: výmena guľového uzáveru na fontáne
2241/2015
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
74,76 EUR
04.05.2015
Predmet: údržba kanalizácie
2245/2015
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
106,50 EUR
04.05.2015
Predmet: údržba kanalizácie OU
2327/2015
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
39,84 EUR
08.06.2015
Predmet: výmena guľového uzáveru - fontána
8/1500137
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
31.07.2015
Predmet: výmena plavákového ventila
2595/2015
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
1 176,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Výmena termostat. ventilov MŠ Z
2694/2015
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
223,31 EUR
30.10.2015
Predmet: MŠ Z údržba kanalizácie
8/1500228
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: prečistenie kanalizačnej prípojky z radnice, kontrola kamerou
2877/2015
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
122,40 EUR
05.01.2016
Predmet: údržba kanalizácie radnica
9/1600009
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Výmena elektrických ohrievačov vody EOV 80 v bytoch č. 20/8 a 22/4 na ul. Rybníky.
9/1600053
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: výmena trojcestných ventilov v kotolni MŠ na Zelenej ulici
9/1600056
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: výmena elektrického ohrievača vody EOV 80 v byte č. 22/1 na ul. Rybníky.
2115/2016
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
610,21 EUR
18.03.2016
Predmet: výmena ohrievačov vody - Rybníky č. 20/8 a 22/4
9/1600074
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
29.03.2016
Predmet: výmena EOV80 v byte p. Renáty Šarišskej ul. Rybníky 20/7
9/1600081
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
08.04.2016
Predmet: zistenie poruchy na odpadom potrubí v byte p. Morihladka kamerou a odstránenie zistenej poruchy
2181/2016
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
711,07 EUR
14.04.2016
Predmet: oprava ÚK MŠ Z
9/1600106
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
29.04.2016
Predmet: výmena EOV80 v bytoch p. Pitulovej a Holubovej na ul. Rybníky č. 20/1 a 20/5.
2256/2016
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
549,77 EUR
17.05.2016
Predmet: výmena ohrievačov vody - Rybníky č. 20/7 a 20/4
2280/2016
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
283,22 EUR
17.05.2016
Predmet: výmena ohrievača vody Rybníky 22/1
9/1600133
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Objednávame u Vás výmenu poškodeého ventilu vo vodomernej šachte radnice
9/1600138
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Stručný popis: Objednávame u Vás opravu odpadového potrubia v byte p. Ľ. Garčára na ul. Pavla Suržina 3.
2357/2016
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
463,14 EUR
14.06.2016
Predmet: výmena ohrievačov vody -Rybníky
2358/2016
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
243,16 EUR
14.06.2016
Predmet: dodávka a montáž materiálu /P. Suržina/
2447/2016
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
38,88 EUR
01.07.2016
Predmet: prečistenie a monitoring kanalizácie /byt p. Garčára ul.P. Suržina 3/
9/1600170
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
15.07.2016
Predmet: výmena EOV80 v byte p.Svetlany Šarišskej na ul. Rybníky č. 22/2.