Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2000009
objednávka
ŠKOLOKOLKA distribuce, s.r.o.
08450510
209,00 EUR
23.01.2020
Predmet: interaktívna rozprávka - metodická pomôcka - pre MŠ Ružová ul.
INE_005/2020
zmluva
Centrum voľného času
00188000
2 914,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Podpora detí v CVČ Sp.N.Ves, s trvalým pobytom obce Smižany
DPČ_001/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Dohoda - absolventská prax
INE 002/2020
zmluva
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
6 360,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Mandátna zmluva pre službu "Činnosť stavebného dozoru" počas realizácie stavby: "Komunitné centrum Smižany - Zmena I."
INE_004/2020
zmluva
FT Technologies, a.s.
26833620
0,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Licenční smlouva - CE
13/2000008
objednávka
P-EČKO, s.r.o.
44399804
1 044,00 EUR
17.01.2020
Predmet: podlahová guma ku klzisku a do miestnosti - 120 m2
13/2000007
objednávka
P-EČKO, s.r.o.
44399804
1 800,00 EUR
17.01.2020
Predmet: guma do garáže pod rolbu
13/2000006
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
597,89 EUR
17.01.2020
Predmet: Prietokomer Woltman WPH DN65 Qn 25
12/2000005
objednávka
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
1 938,00 EUR
17.01.2020
Predmet: spracovanie poplatku za znečisťovanie ovzdušia - kotolňa Za kaštieľom
INE_003/2020
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
551 303,68 EUR
16.01.2020
Predmet: Poskytnutie NFP - Cyklistický chodník v k.ú.Smižany
INE_084/2019
zmluva
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávka služieb - prevádzkovanie siete VO
9312/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 244,67 EUR
15.01.2020
Predmet: Voda - PK
9311/2019
faktúra
Obec Smižany
00691721
3 085,70 EUR
15.01.2020
Predmet: Poplatky za komunálny odpad nájomné byty.
9310/2019
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
40,26 EUR
15.01.2020
Predmet: Analýza 6 ks vzoriek odpadových vôd z ČOV na Čingove.
9309/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
55,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Oprava stupačky a odpadového potrubia po požiari v RO, Rybníky -25/2.
9308/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
64,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Pripojenie hl. ističa - Rybníky 25/2
9307/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,46 EUR
15.01.2020
Predmet: Mobil - 002
9306/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Mobil - 001
9305/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 708,19 EUR
15.01.2020
Predmet: Energie - PK
9304/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
9,19 EUR
15.01.2020
Predmet: Toner