organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9442
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530302726
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
115,92 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
26813
faktúra
GORON s.r.o
36172073
131,27 EUR
13.02.2013
Predmet: chlieb
530303292
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
301,36 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
71304137
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
28,79 EUR
13.02.2013
Predmet: školské mlieko
530303408
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
115,24 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
1432013
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
63,82 EUR
13.02.2013
Predmet: zelenina
35313
faktúra
GORON s.r.o
36172073
65,09 EUR
14.02.2013
Predmet: chlieb a pečivo
130102284
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,40 EUR
14.02.2013
Predmet: školské ovocie II.
130102283
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
15,25 EUR
14.02.2013
Predmet: školské ovocie I.
530303993
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
392,94 EUR
15.02.2013
Predmet: potraviny
3063500101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 325,48 EUR
15.02.2013
Predmet: faktúra za tepelnú energiu za 1/2013
7301454856
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,61 EUR
15.02.2013
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
2116888103
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
505,15 EUR
25.02.2013
Predmet: vodné, stočné od 28.11.2012 do 14.02.2013
2013029
faktúra
Ingrid Taššiková - INA
45730491
229,90 EUR
26.02.2013
Predmet: mäso
530304757
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
274,14 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny
130102711
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
3,60 EUR
26.02.2013
Predmet: školské ovocie II. - zamestnanci
130102710
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
24,75 EUR
26.02.2013
Predmet: školské ovocie I.
530304872
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
323,41 EUR
28.02.2013
Predmet: mrazené potraviny
44213
faktúra
GORON s.r.o
36172073
43,32 EUR
28.02.2013
Predmet: chlieb a pečivo
62013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
210,60 EUR
06.03.2013
Predmet: réžia za poskytnuté stravovanie za 2/2013
42013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
67,86 EUR
06.03.2013
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2013
13066
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.03.2013
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 2/2013
7302679258
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
189,00 EUR
06.03.2013
Predmet: dodávka plynu na 3/2013
530305705
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
183,48 EUR
07.03.2013
Predmet: potraviny
8747959203
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,26 EUR
08.03.2013
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 2/2013
0000014
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
107,49 EUR
12.03.2013
Predmet: Činnosť technika PO,BOZP a CO za 1/2013 - 3/2013
3063500102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 926,32 EUR
25.03.2013
Predmet: tepelná energia za 2/2013
2063500117
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 104,78 EUR
25.03.2013
Predmet: vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za rok 2012
7302522278
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,61 EUR
25.03.2013
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
8/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
253,80 EUR
04.04.2013
Predmet: réžijné náklady za poskytnutú stravu zamestnancom za 3/2013
7/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
81,78 EUR
04.04.2013
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2013
7222776623
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
104,00 EUR
05.04.2013
Predmet: dodávka plynu na 4/2013
13109
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
05.04.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za 3/2013
13024
faktúra
Mita plus s.r.o
45532508
49,80 EUR
05.04.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
720130683
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
42,00 EUR
09.04.2013
Predmet: zakúpenie licencie na bankový modul HB0015
3748939076
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
48,96 EUR
09.04.2013
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 3/2013
5003234972
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
298,25 EUR
09.04.2013
Predmet: združené poistenie majetku na obdobie od 2.5.2013 do 2.5.2014
3063500103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 900,94 EUR
16.04.2013
Predmet: tepelná energia za 3/2013
7303711470
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,61 EUR
16.04.2013
Predmet: telefónna služba - mobilná sieť
378042013
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
90,00 EUR
16.04.2013
Predmet: nákup licencií pre ŠJ
9905646661
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
1,00 EUR
23.04.2013
Predmet: zmluva o kúpe akciového zariadenia - multifunkčné zariadenie
9905646661-2013
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
1,00 EUR
23.04.2013
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
11/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
243,00 EUR
29.04.2013
Predmet: réžia za poskytnuté stravovanie zamestnancov za 4/2013
10/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
78,30 EUR
29.04.2013
Predmet: stravné zamestnancov za 4/2013
7461193170
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
02.05.2013
Predmet: dodávka elektriny za obdobie 1.3. - 31.5.2013
13152
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.05.2013
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 4/2013
271531/2013
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 247,40 EUR
14.05.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálny odpad - dve splátky do 30.6.2013
0749925312
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
44,26 EUR
14.05.2013
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 4/2013
7124548164
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
40,00 EUR
14.05.2013
Predmet: dodávka plynu na 5/2013
3063500104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 341,68 EUR
17.05.2013
Predmet: tepelná energia za 4/2013
7304847824
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,61 EUR
17.05.2013
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
14/13
faktúra
DEZIN
10816526
240,00 EUR
22.05.2013
Predmet: prevedené dezinsekčné a deratizačné práce
71306753
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,36 EUR
23.05.2013
Predmet: školské mlieko
17413
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
117,50 EUR
23.05.2013
Predmet: zelenina
02013
faktúra
GORON s.r.o
36172073
76,63 EUR
23.05.2013
Predmet: chlieb a pečivo
530305428
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
15,68 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny
530305705
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
183,48 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny
64013
faktúra
GORON s.r.o
36172073
62,88 EUR
23.05.2013
Predmet: chlieb a pečivo
71308268
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
28,79 EUR
23.05.2013
Predmet: školské mlieko
530306790
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
157,51 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny
2013038
faktúra
Ingrid Taššiková - INA
45730491
125,38 EUR
23.05.2013
Predmet: mäso
2532013
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
231,55 EUR
23.05.2013
Predmet: zelenina
130103951
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
21,00 EUR
23.05.2013
Predmet: školské ovocie I.
130103952
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
3,60 EUR
23.05.2013
Predmet: školské ovocie II. - zamestnanci
530307124
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
299,65 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny
130104308
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
21,00 EUR
23.05.2013
Predmet: školské ovocie I.
130104309
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,20 EUR
23.05.2013
Predmet: školské ovocie II. - zamestnanec
2013045
faktúra
Ingrid Taššiková - INA
45730491
153,37 EUR
23.05.2013
Predmet: mäso
75313
faktúra
GORON s.r.o
36172073
96,35 EUR
23.05.2013
Predmet: chlieb a pečivo
530307671
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
328,43 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny
530307978
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
442,19 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny
71310839
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
28,79 EUR
23.05.2013
Predmet: školské mlieko
87113
faktúra
GORON s.r.o
36172073
81,05 EUR
23.05.2013
Predmet: chlieb a pečivo
2882013
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
54,79 EUR
23.05.2013
Predmet: zelenina
530308446
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
439,17 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny
71312031
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
28,79 EUR
23.05.2013
Predmet: školské mlieko
130104692
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
25,00 EUR
23.05.2013
Predmet: školské ovocie I.
130104693
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
3,60 EUR
23.05.2013
Predmet: školské ovocie II. - zamestnanci
2013052
faktúra
Ingrid Taššiková - INA
45730491
162,50 EUR
23.05.2013
Predmet: mäso
53030889
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
195,77 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny