organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9458
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2025 MŠ
objednávka
AVALON IT s.r.o
31677711
160,52 EUR
31.03.2025
Predmet: servisné práce na IT - telefonická objednávka
9/2025
faktúra
Materská škola
35543159
678,60 EUR
31.03.2025
Predmet: režijné náklady za stravné za 3/2025
8/2025
faktúra
Materská škola
35543159
15,08 EUR
31.03.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2025 - úhrada zo SF
7/2025
faktúra
Materská škola
35543159
248,82 EUR
31.03.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2025
2025101396
faktúra
GORON s.r.o
36172073
145,02 EUR
31.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
73/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
145,02 EUR
31.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
530510302
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
447,44 EUR
27.03.2025
Predmet: potraviny
72/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
447,44 EUR
27.03.2025
Predmet: potraviny
530510241
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
103,97 EUR
26.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
71/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
103,97 EUR
26.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
72509986
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: školské mlieko
70/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: školské mlieko
10251253
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
155,26 EUR
25.03.2025
Predmet: mäso
69/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
155,26 EUR
25.03.2025
Predmet: mäso
3/25
faktúra
MIDENAS - Milan Michlík
32567928
190,00 EUR
24.03.2025
Predmet: ročná kontrola detského ihriska
1252201238
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
33,70 EUR
24.03.2025
Predmet: nákup pedagogických tlačív
25
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
107,49 EUR
24.03.2025
Predmet: činnosť technika PO, BOZP a CO za 1.Q.2025
07/2025 MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
33,70 EUR
24.03.2025
Predmet: nákup pedagogických tlačív - tel. objednávka
06/2025 MŠ
objednávka
MIDENAS - Milan Michlík
32567928
190,00 EUR
24.03.2025
Predmet: kontrola detského ihriska - tel. objednávka
2025101276
faktúra
GORON s.r.o
36172073
120,17 EUR
24.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
68/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
120,17 EUR
24.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
530509788
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
418,84 EUR
24.03.2025
Predmet: potraviny
67/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
418,84 EUR
24.03.2025
Predmet: potraviny
530509500
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
246,88 EUR
24.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
66/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
246,88 EUR
24.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
6063500122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 536,46 EUR
21.03.2025
Predmet: tepelná energia za 2/2025
20250203
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
49,20 EUR
21.03.2025
Predmet: mimoriadna deratizácia
502500450
faktúra
RAABE s.r.o.
35908718
82,50 EUR
21.03.2025
Predmet: nákup odbornej publikácie
6202520583
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
61,22 EUR
21.03.2025
Predmet: nákup tonerov
20250930
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
21.03.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 3/2025
20250804
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
21.03.2025
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti za 3/2025
1025020843
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
29,52 EUR
21.03.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 2/2025
10251160
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
113,22 EUR
19.03.2025
Predmet: mäso
65/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
113,22 EUR
19.03.2025
Predmet: mäso
2025101167
faktúra
GORON s.r.o
36172073
173,76 EUR
19.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
64/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
173,76 EUR
19.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
250142838
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
19.03.2025
Predmet: ovocie
63/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
19.03.2025
Predmet: ovocie
250142837
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: školské ovocie
62/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: školské ovocie
530509139
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
351,45 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny
61/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
351,45 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny
005/2025 MŠ
objednávka
TECOS spol.s r.o.
31680551
17.03.2025
Predmet: servisné práce na kopírke
004/2025 MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
553,32 EUR
17.03.2025
Predmet: objednávka na opravy na vodoinštalácii
003/2025 MŠ
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
61,22 EUR
17.03.2025
Predmet: nákup tonerov - online objednávka
002/2025 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
49,20 EUR
17.03.2025
Predmet: mimoriadna deratizácia - telefonická objednávka, akútny stav
530508978
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
132,14 EUR
17.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
60/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
132,14 EUR
17.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
530508737
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
203,75 EUR
14.03.2025
Predmet: potraviny
59/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
203,75 EUR
14.03.2025
Predmet: potraviny
2522025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
597,15 EUR
14.03.2025
Predmet: ovocie a zelenina
58/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
597,15 EUR
14.03.2025
Predmet: ovocie a zelenina
530508455
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
143,48 EUR
13.03.2025
Predmet: potraviny
57/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
143,48 EUR
13.03.2025
Predmet: potraviny
10251040
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
86,33 EUR
13.03.2025
Predmet: mäso
56/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
86,33 EUR
13.03.2025
Predmet: mäso
2025101045
faktúra
GORON s.r.o
36172073
118,08 EUR
13.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
55/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
118,08 EUR
13.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
250142229
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
11.03.2025
Predmet: ovocie
54/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
11.03.2025
Predmet: ovocie
250142228
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: školské ovocie
53/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: školské ovocie
530507992
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
205,00 EUR
11.03.2025
Predmet: potraviny
52/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
205,00 EUR
11.03.2025
Predmet: potraviny
6008160301
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
18,40 EUR
07.03.2025
Predmet: poplatok za internet za 02/2025
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
307,25 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina za 02/2025
525303263
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
163,00 EUR
07.03.2025
Predmet: revízia váh, závaží a teplomerov
25067
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
07.03.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 02/2025
25004
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
07.03.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2025
8365704905
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
67,33 EUR
07.03.2025
Predmet: telefónne služby za 02/2025
8650857936
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
143,00 EUR
07.03.2025
Predmet: dodávka plynu na 3/2025
001/2025 MŠ
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
163,00 EUR
07.03.2025
Predmet: revízia váh a závaží, teplomerov - telefonická objednávka
6/2025
faktúra
Materská škola
35543159
545,40 EUR
06.03.2025
Predmet: réžia za stravné za 2/2025
5/2025
faktúra
Materská škola
35543159
12,12 EUR
06.03.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2025 - úhrada zo SF
4/2025
faktúra
Materská škola
35543159
199,98 EUR
06.03.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2025
10250936
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
48,35 EUR
06.03.2025
Predmet: mäso
51/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
48,35 EUR
06.03.2025
Predmet: mäso
6063500121
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 914,13 EUR
06.03.2025
Predmet: tepelná energia za 1/2025
530507515
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
129,54 EUR
06.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
50/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
129,54 EUR
06.03.2025
Predmet: mrazené potraviny