organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9411
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
14.06.2011
Predmet: zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok
1163500104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 928,08 EUR
15.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 4/2011
1163500103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 873,26 EUR
15.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 3/2011
1163500102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 165,10 EUR
15.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 2/2011
1163500105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 620,72 EUR
21.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 5/2011
2
zmluva
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
21.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV
7417648784
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 145,00 EUR
22.06.2011
Predmet: dodávka elektriny od 1.3.2011do 31.5.2011
8/2011
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
54,00 EUR
22.06.2011
Predmet: stravné zamestnancom za 4/2011
5003234972
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
298,25 EUR
22.06.2011
Predmet: združené poistenie majetku
7103223000
faktúra
T MOBILE
35763469
12,66 EUR
22.06.2011
Predmet: hlasové služby - mobilný telefón
11108
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
22.06.2011
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 3/2011
110117
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
9,00 EUR
22.06.2011
Predmet: výmena žiaroviek
4/11
faktúra
DEZIN
10816526
228,00 EUR
22.06.2011
Predmet: dezinsekčné a deratizačné práce
3411084220
faktúra
Mesto Košice
00691135
609,84 EUR
22.06.2011
Predmet: komunálny odpad
1112202774
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,91 EUR
22.06.2011
Predmet: nákup tlačív
3725000375
faktúra
T COM
35763469
57,56 EUR
22.06.2011
Predmet: telefón za 3/2011
7212050533
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
98,00 EUR
22.06.2011
Predmet: dodávka plynu za 4/2011
1
faktúra
Lenka Greculová
46049126
59,00 EUR
22.06.2011
Predmet: účastnícky poplatok za odborný seminár
1494350/KE-2005
zmluva
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
735868
22.06.2011
Predmet: poskytovanie ochrany objektu
03/0108/0002
zmluva
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
22.06.2011
Predmet: poskytovanie služieb v sieti Internet - zmluva uzavretá dňa 18.3.2003
2/2011
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
46,20 EUR
23.06.2011
Predmet: stravné zamestnancom za 1/2011
7412684174
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
358,23 EUR
24.06.2011
Predmet: vyúčtovacia faktúra za obdobie od 19.1.2010 do 31.12.2010
7254054008
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 406,40 EUR
24.06.2011
Predmet: vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie od 1.7.2010 do 31.12.2010
720110245
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
298,80 EUR
24.06.2011
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/11 - 12/11
7100039167
faktúra
T MOBILE
35763469
12,66 EUR
24.06.2011
Predmet: hlasové služby - mobilný telefón
0721857570
faktúra
T COM
35763469
63,13 EUR
24.06.2011
Predmet: telefón za 12/2010
7301888587
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
143,00 EUR
24.06.2011
Predmet: dodávka plynu za obdobie od 1.1.2011 do 18.1. 2011
4/11
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
53,20 EUR
24.06.2011
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2011
538541000
faktúra
LABAŠ s.r.o.
36183181
846,78 EUR
24.06.2011
Predmet: nákup čistiacich potrieb
11023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
24.06.2011
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 1/2011
7101085010
faktúra
T MOBILE
35763469
12,66 EUR
24.06.2011
Predmet: hlasové služby - mobilný telefón
7256957452
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
51,53 EUR
24.06.2011
Predmet: dodávka plynu za 2/2011
7494787506
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 145,00 EUR
24.06.2011
Predmet: dodávka elektriny od 1.1.2011 do 28.2.2011
1111521
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
20,00 EUR
24.06.2011
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2011
009
faktúra
Miroslav Eliáš
44544757
192,00 EUR
24.06.2011
Predmet: ciachovanie váh
20121407
faktúra
LegalSoft s.r.o
44854056
813,35 EUR
24.06.2011
Predmet: náhradné plnenie za nezamestnávanie ZŤP v roku 2010
8722968910
faktúra
T COM
35763469
54,62 EUR
24.06.2011
Predmet: telefón za 1/2011
6/2011
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
55,20 EUR
24.06.2011
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2011
7102145168
faktúra
T MOBILE
35763469
12,66 EUR
24.06.2011
Predmet: hlasové služby - mobilný telefón
11065
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
24.06.2011
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 2/2011
5723986389
faktúra
T COM
35763469
59,59 EUR
24.06.2011
Predmet: telefón za 2/2011
7207012791
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
178,00 EUR
24.06.2011
Predmet: dodávka plynu za 3/2011
411062
faktúra
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
24.06.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2011
2114473836
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
545,76 EUR
24.06.2011
Predmet: vodné, stočné
ZS11004
faktúra
Mita plus s.r.o
45532508
16,60 EUR
24.06.2011
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi - 2. polrok šk. roka 2010/2011
1163500106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 476,73 EUR
14.07.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za jún 2011
3/2011
zmluva
CUBS, s.r.o.
36572799
01.08.2011
Predmet: vypracovanie bezpečnostného projektu prevádzkovaných informačných systémov
1163500107
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 293,61 EUR
22.08.2011
Predmet: tepelná energia za 7/2011
001
zmluva
HOOK, s.r.o
36216224
14.09.2011
Predmet: dodávka ovocných a zeleninových štiav a ovocia
1163500108
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 157,98 EUR
16.09.2011
Predmet: tepelná energia a TÚV za august 2011
1163500109
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 403,90 EUR
14.10.2011
Predmet: tepelná energia za 9/2011
1163500110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 914,77 EUR
18.11.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za október 2011
1163500111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 476,86 EUR
15.12.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za november 2011
1163500112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 509,01 EUR
17.01.2012
Predmet: dodávka tepla a TÚV za december 2011
7240067281
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
664,00 EUR
18.01.2012
Predmet: vyúčtovanie elektriny za rok 2011
4734074913
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
43,82 EUR
02.02.2012
Predmet: telefónne služby za 12/2011
7200032558
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
12,66 EUR
02.02.2012
Predmet: telefón - mobilná sieť
3/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
80,33 EUR
02.02.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 1/2012
720120245
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
312,00 EUR
02.02.2012
Predmet: poskytnutie práva používať verzie v roku 2012
1120013
faktúra
Tlačiareň JUH
17182816
210,29 EUR
02.02.2012
Predmet: tlač poštových poukážok
7164040154
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
221,00 EUR
02.02.2012
Predmet: plyn za obdobie 19.1.2012 - 29.2.2012
2220158028
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
02.02.2012
Predmet: elektrina za 1 a 2 /2012
6735085868
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
47,68 EUR
08.02.2012
Predmet: telefónne služby za 1/2012
12023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.02.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 1/2012
02/2012
zmluva
Ľubomír Hreha, SZČO
33903590
18,34 EUR
10.02.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov za kultúrnym účelom od 16.2.2012 do 30.6.2012
0090608155
zmluva
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
10.02.2012
Predmet: platobný kalendár na rok 2012
01/2012
zmluva
PORTÁL Komorné divadlo bez opony
42082153
9,64 EUR
10.02.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov od 15.2.2012 do 31.3.2012
01/2012
objednávka
Tlačiareň JUH
17182816
10.02.2012
Predmet: objednávka na tlač poštových poukážok podľa priloženého vzoru
7201207523
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
17.02.2012
Predmet: služby mobilnej siete
2063500101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 412,74 EUR
17.02.2012
Predmet: dodávka tepla a TÚV za január 2012
4/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
91,93 EUR
01.03.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2012
7287401145
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
208,00 EUR
06.03.2012
Predmet: dodávka plynu na 3/2012
12066
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.03.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 2/2012
3736082650
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
43,06 EUR
08.03.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 2/2012
1163500113
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 306,39 EUR
13.03.2012
Predmet: vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2011
2063500102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 744,18 EUR
16.03.2012
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 2/2012
7202400242
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
16.03.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
03/2012
zmluva
BABADLO - bábkové divadlo
35506814
9,62 EUR
20.03.2012
Predmet: nebytový prenájom - divadelné predstavenie v MŠ
12031
faktúra
Mita plus s.r.o
45532508
49,80 EUR
29.03.2012
Predmet: nákup učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
2115623110
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
580,85 EUR
29.03.2012
Predmet: vodné, stočné za obdobie 25.11.2011 - 16.2.2012