organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9432
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2021
objednávka
3 LOBIT, s.r.o.
46020152
861,85 EUR
20.10.2021
Predmet: nákup učebných pomôcok - Fond zdravia
8072021
faktúra
3 LOBIT, s.r.o.
46020152
861,85 EUR
26.11.2021
Predmet: nákup učebných pomôcok - Fond zdravia
202108333
faktúra
3via, s.r.o.
44399901
54,95 EUR
20.04.2021
Predmet: nákup učebných pomôcok - kníh / 5-6 ročné deti
202108326
faktúra
3via, s.r.o.
44399901
242,90 EUR
20.04.2021
Predmet: nákup učebných pomôcok - kníh - projekt Múdre hranie; 5-6 ročné deti
230279
faktúra
4school s.r.o.
50377922
130,00 EUR
25.10.2023
Predmet: program ALFÍK SK online - pre predškolákov
48/2021
objednávka
ABTEX s.r.o
36600377
476,78 EUR
03.11.2021
Predmet: nákup OOPP
2101370
faktúra
ABTEX s.r.o
36600377
476,78 EUR
30.11.2021
Predmet: nákup OOPP
1411510508
faktúra
AG FOODS
34144579
17,98 EUR
22.10.2015
Predmet: rakytnikový nápoj
1832015
objednávka
AG FOODS
34144579
17,98 EUR
22.10.2015
Predmet: Rakytníkový nápoj
17071
faktúra
Akatyst, s.r.o. prevádzka Oklandia
45265488
305,00 EUR
03.10.2017
Predmet: dodanie a výmena izolačných skiel
036/2013
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
103,20 EUR
25.06.2013
Predmet: servisná činnosť na systéme EZS
0912013
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
123,60 EUR
12.12.2013
Predmet: servisná činnosť na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie ( EZS )
2014024
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
36,00 EUR
20.05.2014
Predmet: servisná činnosť na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie
2014094
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
32,40 EUR
22.10.2014
Predmet: servis EZS
12/2015
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
25.09.2015
Predmet: Revízia OP a OS EZS elektr.zabezpečovací systém
2015100
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
84,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Alarmtel SK,s.r.o.
odborná prehliadka zabezpečovacej signalizácie
29/2015
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
21.12.2015
Predmet: dodávka a montáž kamerového monitorovacieho systému
30/2015
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
21.12.2015
Predmet: dodávka a montáž prístupového systému videovrátnika
2015128
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
2 220,00 EUR
21.12.2015
Predmet: dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému
2015129
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
2 642,40 EUR
21.12.2015
Predmet: dodanie a montáž prístupového systému videovrátnika
1615121
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
90,00 EUR
09.12.2016
Predmet: revízia EZS
19/2017
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
66,00 EUR
28.06.2017
Predmet: servisná činnosť na EZS
1715083
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
66,00 EUR
29.06.2017
Predmet: servisná činnosť na EZS
38/2017
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
536,52 EUR
01.10.2017
Predmet: montáž 2 ks kamier
39/2017
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
204,00 EUR
01.10.2017
Predmet: revízia signalizačného a kamerového systému + vypracovanie správy
1715146
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
204,00 EUR
27.10.2017
Predmet: revízia EZS, KMS
1715145
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
536,52 EUR
10.11.2017
Predmet: zakúpenie kamier a montáž na KZS
21/2018
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
15.08.2018
Predmet: revízia EZS a kamerový systém a vypracovanie správ
1815180
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
273,00 EUR
30.11.2018
Predmet: revízia EZS a KMS a servisné práce
06/2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
26.02.2019
Predmet: servisné práce na EZS - telefonická objednávka
1915025
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
26.02.2019
Predmet: servisné práce na EZS
11/2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
10.04.2019
Predmet: zmeny kódov na EZS
1915067
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
16.04.2019
Predmet: servisná činnosť na EZS
26/2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
13.08.2019
Predmet: servisné práce na EZS; revízia EZS a KS + vypracovanie správ
1915224
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
286,20 EUR
20.11.2019
Predmet: servisná činnosť na EZS, odborné prehliadky a skúšky na systéme EZS a KMS
26/2020
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
724,97 EUR
05.11.2020
Predmet: servisná činnosť na EZS; nákup a montáž 2 ks nových monitorovacích kamier
20288
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
724,97 EUR
20.11.2020
Predmet: dodanie a montáž - rozšírenie kamerového monitorovacieho systému
20296
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
373,20 EUR
07.12.2020
Predmet: servisná činnosť a odborné prehliadky na systéme EZS a KMS
49/2021
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
291,60 EUR
10.11.2021
Predmet: servis a revízia na EZS
21243
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
291,60 EUR
16.11.2021
Predmet: servisná činnosť, odborná prehliadka a odborná skúška na systéme EZS
29/2022
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
461,52 EUR
27.10.2022
Predmet: servisná činnosť a revízia na systéme EZS a KMS
22174
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
461,52 EUR
28.10.2022
Predmet: revízia na EZS a na KMS
23047
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
90,48 EUR
26.04.2023
Predmet: servisná činnosť na systéme EZS a na systéme KMS
23168
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
67,56 EUR
25.10.2023
Predmet: servisná činnosť na KMS
32/2023
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
461,52 EUR
08.12.2023
Predmet: revízia EZS a KS
23244
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
461,52 EUR
29.12.2023
Predmet: odborná prehliadka a odborná skúška systému EZS a KMS
24VF121
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
72,00 EUR
08.07.2024
Predmet: zmene kódov alarm
24130
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
109,80 EUR
06.08.2024
Predmet: servisná činnosť na EZS
33/2024 MŠ
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
42,00 EUR
05.09.2024
Predmet: zmena prístupových kódov na EZS, KS - telefonická objednávka
24179
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
42,00 EUR
18.09.2024
Predmet: servisné práce na EZS - telef. objednávka
58/2024 MŠ
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
530,40 EUR
22.10.2024
Predmet: revízia na systéme EZS a KS
24235
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
530,40 EUR
15.11.2024
Predmet: revízia EZS a KMS
2021005
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 000,00 EUR
31.03.2021
Predmet: učebné pomôcky - 5-6 ročné deti
2021008
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
105,00 EUR
08.04.2021
Predmet: učebná pomôcka - projekt Múdre hranie
06/2022
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 847,30 EUR
21.03.2022
Predmet: nákup učebných pomôcok
2022034
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 980,30 EUR
12.04.2022
Predmet: nákup učebných pomôcok
2022191
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
3 300,69 EUR
27.10.2022
Predmet: nákup materiálu na VV
2022192
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
279,60 EUR
27.10.2022
Predmet: nákup učebných pomôcok na HV
13/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 684,50 EUR
09.05.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok
2023115
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 684,50 EUR
25.05.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok
2023187
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 950,18 EUR
12.09.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok na VV a kreatívne tvorenie
2023303
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 240,00 EUR
29.12.2023
Predmet: elektrické strúhadlá
2023302
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 507,00 EUR
29.12.2023
Predmet: cvičebné prístroje na TV
2023362
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
840,00 EUR
29.12.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok na HV
2023364
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 836,92 EUR
29.12.2023
Predmet: materiál na VV
02/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
16,60 EUR
18.03.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 1 dieťa v hmotnej núdzi
2024021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
16,60 EUR
19.03.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 1 dieťa v hmotnej núdzi
14/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 025,50 EUR
29.04.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
2024080
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 025,50 EUR
31.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
53/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
33,20 EUR
15.10.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre dve deti v hmotnej núdzi
2024184
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
33,20 EUR
29.10.2024
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
62/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
4 857,50 EUR
25.11.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
2024317
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
4 857,50 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
150598
faktúra
Alžbeta Elexová-REFLEX
32457243
9,94 EUR
10.09.2015
Predmet: Hreneňové viazanie školského poriadku
01/2014
zmluva
Angelika Kleinová
1048750318
1,00 EUR
12.03.2014
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - hudobno - divadelné predstavenie
03/2014
zmluva
Angelika Kleinová
1048750318
1,00 EUR
04.12.2014
Predmet: zmluva o krátkodobom prenájme - hudobno divadelné predstavenie
1/2015
zmluva
Angelika Kleinová
1048750318
1,00 EUR
18.02.2015
Predmet: zmluva o krátkodobom prenájme - prevádzkové náklady - hudobno - divadelné predstavenie
2/2015
oznam
Angelika Kleinová
1048750318
1,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Bábkové divadlo
03/0108/0002
zmluva
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
22.06.2011
Predmet: poskytovanie služieb v sieti Internet - zmluva uzavretá dňa 18.3.2003
0090608155
zmluva
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
10.02.2012
Predmet: platobný kalendár na rok 2012