organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113 025,00 EUR
08.03.2014
Predmet: el.energia
22/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41 017,00 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
032025
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
12 127,20 EUR
25.03.2025
Predmet: §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
4/2021
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
11 862,39 EUR
22.03.2021
Predmet: dohoda o poskytnutí fin.príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
218/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
10 155,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
01/2023
zmluva
Medzinárodný vyšehradský fond
36060356
10 000,00 EUR
08.02.2023
Predmet: cezhraničná spolupráca - spoločný program pre študentov
219/2017
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
9 278,03 EUR
29.01.2018
Predmet: stavebné práce MŠ Abrahámska
14/29
oznam
STARBEC s.r.o
34118292
7 990,99 EUR
29.01.2014
Predmet: montáž okien
5/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
7 016,74 EUR
14.06.2024
Predmet: § 60 dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
133/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
5 699,84 EUR
02.02.2023
Predmet: školský nábytok
2022046
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
5 699,84 EUR
02.02.2023
Predmet: školský nábytok
1/2012
oznam
STARBEC s.r.o
34118292
5 432,64 EUR
24.09.2012
Predmet: výmena okien na triedach školy
4/2019
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
4 988,80 EUR
19.03.2019
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
127/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
4 930,02 EUR
02.02.2023
Predmet: školský nábytok
2022041
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
4 930,02 EUR
26.12.2022
Predmet: interiérové zariadenie
23/2015
faktúra
Mivasoft spol. s r.o.
36289906
4 452,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Interaktívna tabuľa
201503
objednávka
Mivasoft spol. s r.o.
36289906
4 452,00 EUR
23.01.2015
Predmet: 2 ks intaraktívna tabuľa
195/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
29.01.2019
Predmet: stravné lístky
2018034
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
28.12.2018
Predmet: stravné lístky
1/2024
dodatok
ZO OZ PŠV a V
4 048,00 EUR
12.02.2024
Predmet: rozpočet sociálneho fondu na rok 2024
25/2014
faktúra
STARBEC s.r.o
34118292
4 000,00 EUR
19.03.2014
Predmet: montáž okien
26/2014
faktúra
STARBEC s.r.o
34118292
3 990,99 EUR
19.03.2014
Predmet: výroba a montáž plast.okien
190/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 795,54 EUR
09.02.2016
Predmet: stravné lístky
124/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
3 780,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Led Panel dotykový + montáž
2022038
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
3 780,00 EUR
26.12.2022
Predmet: BENQ
3/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 767,20 EUR
03.05.2024
Predmet: poskytnutie príspevku na úhradu prev nákladov chráneného pracoviska
64/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné lístky
2019006
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
11.04.2019
Predmet: stravné lístky
2/2023
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 423,20 EUR
14.03.2023
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ods.2 zákona č.5/2004 Z. z.na kalendárny rok 2023
78/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
22.06.2017
Predmet: gastrolístky
20/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné lístky
201706
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 380,00 EUR
25.09.2017
Predmet: stravné lístky
201702
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 380,00 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné lístky
50/2011
faktúra
KOLAN spol.s r.o.
34096299
3 369,52 EUR
09.05.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
1/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
3 369,52 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
201602
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 200,00 EUR
22.09.2016
Predmet: stravné lístky
186/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,64 EUR
03.01.2017
Predmet: stravné lístky
131/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
22.09.2016
Predmet: stravné lístky
201610
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
22.09.2016
Predmet: stravné lístky
84/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
12.05.2016
Predmet: stravné lístky
16/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
08.03.2016
Predmet: jedálne kupóny
75/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
20.05.2015
Predmet: stravné lístky
28/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
18.05.2015
Predmet: gastrolístky
2/2022
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 163,64 EUR
08.03.2022
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracovisk
164/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
15.10.2014
Predmet: stravné lístky
30092014
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
02.10.2014
Predmet: gastrolístky
59/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
28.04.2014
Predmet: stravné lístky
17/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
08.03.2014
Predmet: gastrolístky
166/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
23.10.2013
Predmet: stravné lístky
76/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
15.07.2013
Predmet: gastrolístky
26/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,00 EUR
06.05.2013
Predmet: jedálne kupóny
1
dodatok
Nadácia Pontis
31784828
3 000,00 EUR
28.09.2021
Predmet: posun termínu realizácie
81/2021
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o
45385467
2 904,00 EUR
19.11.2021
Predmet: fitness zariadenia - projekt Bekaert
2021022
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o
45385467
2 904,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Outdoor Fitness zariadenie
5/2023
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
20.03.2023
Predmet: lyžiarsky kurz
2023002
objednávka
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: ubytovanie cez lyžiarsky výcvik
5/2021
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 850,00 EUR
02.06.2021
Predmet: grant "Športom ku zdraviu"
163/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
26.12.2018
Predmet: stravné lístky
2018020
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
05.11.2018
Predmet: stravné lístky
2018005
objednávka
GOTANA s.r.o
46279491
2 606,00 EUR
27.03.2018
Predmet: interaktívna tabuľa 2 ks pre MŠ a pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
13/2025
faktúra
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: lyžiarsky výcvik
2025001
objednávka
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
21.01.2025
Predmet: pobyt lyž,kurz pre žiakov školy
10/2019
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 322,50 EUR
05.11.2019
Predmet: poskytnutie grantu
21/2025
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 237,47 EUR
25.03.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova za 12/2024
3/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 208,45 EUR
18.05.2020
Predmet: projekt Bekaert pomáha
129/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 191,70 EUR
02.02.2023
Predmet: hracie prvky pre MŠ
2022043
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
2 191,70 EUR
26.12.2022
Predmet: hracie prvky
101/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 115,54 EUR
18.08.2014
Predmet: gastrolístky
116/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 115,54 EUR
31.07.2013
Predmet: jedálne kupóny
121/2016
faktúra
HD Services s.r.o
46409700
2 100,00 EUR
11.08.2016
Predmet: škola v prírode
146/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 043,54 EUR
20.11.2017
Predmet: stravbné lístky
201719
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 043,54 EUR
23.10.2017
Predmet: stravné lístky
128/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 042,46 EUR
02.02.2023
Predmet: zariadenie škd
2022042
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
2 042,46 EUR
26.12.2022
Predmet: nábytok
2024027
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
20.11.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
2022/033
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
28.11.2022
Predmet: darčekové poukážky zo SF
104/2024
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 019,14 EUR
09.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF
113/2023
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
30.01.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
2023040
objednávka
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
17.11.2023
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
123/2022
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
02.02.2023
Predmet: darčekové poukážky