Dokumenty:
zobraziť na stránke
363. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Iveta Kramárová
20,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1
dodatok
Cronson, s.r.o.
35942134
85 044,61 EUR
15.10.2013
Predmet: zmena čísla účtu a úprava ceny
362. Zmluva o dielo č.0110/2013
zmluva
Cronson, s.r.o.
35942134
338 288,63 EUR
14.10.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v budove telocvične Zš Oslany a zabezpečenie objektu proti vzniku ďalších škôd
361. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Milan Hubač
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
360. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Branislav Šuhajda a manž.
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
359. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Marián Trnik
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
358. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Marcel Havalda
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
357. Licenčná zmluva
zmluva
Slovenská internetová, s.r.o.
36373845
632,65 EUR
07.10.2013
Predmet: poskytnutie licencie na používanie autorského diela: digitálny archivačný systém a grafické zobrazovanie hrobových miest
356. Zmluva o spolupráci
zmluva
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
34059113
60,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Zabezpečenie dopravy pre členov klubu dôchodcov na podujatí Jeseň je dar
213442
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 061,46 EUR
07.10.2013
Predmet: KO
213441
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
406,97 EUR
07.10.2013
Predmet: KO
213440
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
293,11 EUR
07.10.2013
Predmet: Náhradné diely na opravu ver.osvetlenia
213439
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
30,00 EUR
07.10.2013
Predmet: zapožičanie vib.dosky
213438
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
279,85 EUR
07.10.2013
Predmet: strava - HN
213437
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
474,00 EUR
07.10.2013
Predmet: strava - Mš
213436
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
222,78 EUR
07.10.2013
Predmet: strava
213435
faktúra
Libor Lackovič
40424103
316,00 EUR
07.10.2013
Predmet: servis ČOV
213434
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Doména sk
213433
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
804,00 EUR
07.10.2013
Predmet: proj.dokumentácia
213432
faktúra
Peter Mlátko
40834298
200,16 EUR
07.10.2013
Predmet: dovoz štrku