mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o4310g-TS/073/2022
objednávka
ADET SK s. r. o.
47756497
805,00 EUR
16.06.2022
Predmet: pracovné nohavice, pracovná bunda, tričká pracovné-TS OPP
f11099g-2022/00358
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
642,62 EUR
09.06.2022
Predmet: pracovné odevy, odd. Mestská zeleň
f10494g-2021/00816
faktúra
ADET SK Žiar nad Hronom
47756497
185,92 EUR
14.12.2021
Predmet: Pracovné oblečenie
f10428g-2021/00775
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
65,95 EUR
24.11.2021
Predmet: Obuv pracovná zimná 2x
f10374g-2021/00747
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
1 273,06 EUR
09.11.2021
Predmet: Pracovné oblečenie TS
o4076g-TS/108/2021
objednávka
ADET SK Žiar nad Hronom
47756497
1 700,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Pracovné oblečenie zimné nohavice, pracovná bunda, čiapky TS, OPP
f9963g-2021/00413
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
551,28 EUR
02.07.2021
Predmet: Pracovné oblečenie OMZ
f9901g-2021/00365
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
127,93 EUR
15.06.2021
Predmet: Pracovný oblečenie
o3968g-TS/072/2021
objednávka
ADET SK Žiar nad Hronom
47756497
130,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Pracovné nohavice, pracovná bunda, tričko pracovné
f9788g-2021/00293
faktúra
ADET SK
47756497
1 316,24 EUR
13.05.2021
Predmet: Pracovné oblečenie
o3914g-TS/046/2021
objednávka
ADET SK Žiar nad Hronom
47756497
1 350,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Pracovné nohavice, pracovná bunda, pracovné topánky, tričká pracovné TS OPP
f8686g-2020/00152
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
473,04 EUR
26.03.2020
Predmet: Pracovná obuv 18 ks pre odd.TS
o3518g
objednávka
ADET SK ZH
47756497
550,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Pracovná bezpečnostná obuv 18 párov
o6129g-492/2017
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
233,10 EUR
02.08.2017
Predmet: Obuv pracovná VM LONDON 5 párov pre DHZ
o2552g - MsBP - 1/2017/DHZO
objednávka
ADET SK s.r.o
47756497
233,10 EUR
27.07.2017
Predmet: pracovná obuv LONDON holeňová S3
Veľkosti: 38 - 1 ks; 41 - 2 ks; 44 - 1 ks; 46 - 1 ks
f8412g-2019/00771
faktúra
Multicarteam, Iveta Csizmaziová
47729970
53,76 EUR
06.12.2019
Predmet: Automateriál: kolová skrutka, termostat
o3435g
objednávka
Multicarteam, Iveta Csizmaziová
47729970
40,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Termostat, skrutky
f8348g-2019/00720
faktúra
Multicarteam, Iveta Csizmaziová
47729970
49,92 EUR
12.11.2019
Predmet: Lanko ručnej brzdy M26
o3415g
objednávka
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
50,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Lanko ručnej brzdy M26 1ks
f8320g-2019/00679
faktúra
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
263,40 EUR
30.10.2019
Predmet: Automateriál
o3391g
objednávka
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
260,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zadné listové pero s púdrami 2ks
f8292g-2019/00669
faktúra
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
22,32 EUR
21.10.2019
Predmet: Púzdro listového pera M26
f8285g-2019/00666
faktúra
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
256,32 EUR
17.10.2019
Predmet: Automateriál: brzdové dostičky predné, listové pero, opravárenská sada bŕzd
o3388g
objednávka
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
260,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Náhradné diely na multicaru
f3873g-122/2015
faktúra
MULTICAR TEAM
47729970
57,20 EUR
13.03.2015
Predmet: Náhradné diely - brzdové trubky, hadice
o1458g-TS
objednávka
MULTICAR TEAM
47729970
65,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Sadá brzdových trubiek a hadíc - Multicara
f3801g-39/2015
faktúra
MULTICAR TEAM
47729970
95,20 EUR
06.02.2015
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlá: Blatník, ložisko, gufero, prachovka
o1427g-TS
objednávka
MULTICAR TEAM
47729970
50,00 EUR
03.02.2015
Predmet: materiál na multikáru M25
o1424g-TS
objednávka
MULTICAR TEAM
47729970
80,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Blatníky na multikaru M25
f7683g-2019/00106
faktúra
TomRol s.r.o.
47698870
117,19 EUR
22.02.2019
Predmet: Štartovacia batéria
o3175g
objednávka
TOM ROL s.r.o.
47698870
130,00 EUR
21.02.2019
Predmet: Batéria Yusa YBX 5000
z2454g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 03/04/2016
dodatok
Ivana Lacová
47676353
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z0944g - Zmluva č. 03/04/2016 o nájme nebytového priestoru
zmluva
Ivana Lacová
47676353
432,61 EUR
28.04.2016
Predmet: dočasné uživanie priestorov č. 14, 15, 53, 57 a 58 a časť miestností č. 62 a 37 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia v celkovej výmere 30,31 m2, Ul. Dolná v Kremnici
f11794g-2022/90050
faktúra
Restau. Art s. r. o.
47669951
44 042,89 EUR
29.12.2022
Predmet: reštaurovanie kovových prvkov v objekte Zechenterovho domu - obnova"
f11793g-2022/90049
faktúra
Restau. Art s. r. o.
47669951
93 224,84 EUR
29.12.2022
Predmet: reštaurovanie drevených prvkov v objekte Zechenterovho domu - obnova"
z2093g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2022/00054/C
zmluva
Restau.Art s.r.o.
47669951
44 042,89 EUR
14.12.2022
Predmet: Reštaurovanie kovových prvkov v objekte Zechenterovho domu - obnova
z2092g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2022/00054/A
zmluva
Restau.Art s.r.o.
47669951
93 224,84 EUR
14.12.2022
Predmet: reštaurovanie drevených prvkov v objekte Zechenterovho domu - obnovu, Ul. P. Križku 395/14, Kremnica
f5186g-9005/2016
faktúra
S-ROOF s.r.o.
47627921
9 102,44 EUR
18.07.2016
Predmet: Stavebné práce na základe zmluvy o dielo zo dňa 27.10.2015
f4694g-9021/2015
faktúra
S-ROOF s.r.o.
47627921
38 706,42 EUR
29.12.2015
Predmet: Stavebné práce na základe zmluvy
z0866g - Zmluva o dielo
zmluva
S-ROOF, s.r.o.
47627921
48 660,88 EUR
29.10.2015
Predmet: Obnova budovy na Štefánikovom námestí - Obnova krytiny spevnenie a výmena poškodených častí krovu v súlade s Projektovou dokumentáciou s názvom Obnova budovy na Štefánikovom námestí č. 33/40 v Kremnici
z2403g - Nájomná zmluva č. OSMM 2023/00839
zmluva
BÚDA s.r.o.
47617632
2 125,00 EUR
06.12.2023
Predmet: prenájom pozemku podľa čl. 1 a čl. 2 zmluvy
z1654g - Zmluva o zabezpečení úpravy a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2020-2021 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka
zmluva
Búda, s.r.o.
47617632
0,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení úpravy a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2020-2021 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka
cena: 55,0 Eur/motohodina
z1336g - Zmluva o zabezpečení úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2019 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka
zmluva
BÚDA s.r.o.
47617632
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: upravovanie turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2019 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka snežnými mechanizmami
Cena: 55,00 Eur/motohodina
z1164g - Zmluva o zabezpečení úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2017-2018 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka
zmluva
BÚDA s.r.o.
47617632
55,00 EUR
24.11.2017
Predmet: zabezpečenie úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2017-2018 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka snežnými mechanizmami
Cena: 55,00 Eur za jednu motohodinu
z0896g - Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2015-2016 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka
dodatok
BÚDA s.r.o.
47617632
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: zmena bodu 1.1., článku 1 - Zmluvné strany - nové znenie
z0894g - Zmluva o zabezpečení úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2015-2016 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka
zmluva
BÚDA s.r.o.
47617632
0,00 EUR
03.02.2016
Predmet: upravovanie turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí - zimná sezóna 2015-2016
cena: 55,00 Eur / motohodina
f11835g-2023/00010
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
130,00 EUR
24.01.2023
Predmet: hlavná roč.kontrola detských ihrísk
o4479g - TS/001/2023
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
130,00 EUR
12.01.2023
Predmet: kontrola detských ihrísk
f10757g-2022/00112
faktúra
Detské ihriska SR s.r.o.
47613165
130,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Ročná kontrola detských ihrísk STN EN 1176
o4185g-TS/024/2022
objednávka
Detské ihriska SR s.r.o.
47613165
135,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Kontrola detských ihrísk
f9667g-2021/00166
faktúra
Detske ihriská SK s.r.o.
47613165
135,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Ročná kontrola detských ihrísk STN EN 1176
o3883g-TS/033/2021
objednávka
Detské ihriska SK s.r.o.
47613165
135,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Kontrola detských ihrísk
f8630g-2020/00103
faktúra
Destske ihriská SK s.r.o.
47613165
140,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Ročná kontrola detských ihrísk podľa STN 1176
o3522g
objednávka
Detské ihriská SK, s.r.o.
47613165
140,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Kontrola detských ihrísk
f7671g-2019/00086
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
142,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Kontrola detských ihrísk
o3163g
objednávka
Detské ihriska SK s.r.o.
47613165
150,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Revízia detských ihrísk
f6701g-2018/00049
faktúra
Detske ihriská SK s.r.o.
47613165
142,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Hlavná ročná kontrola detských ihrísk
o2741g
objednávka
Detské ihriská Sk s.r.o.
47613165
150,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Revízie detských ihrísk
f1068g-243/2017
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
145,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detských ihrísk
o2226g-TS
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
150,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Revízia detských ihrísk
f4846g-72/20116
faktúra
Detské ihriska SK s.r.o.
47613165
150,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
o1857g-TS
objednávka
Detské ihriska SK s.r.o.
47613165
150,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Revízia detských ihrísk
f12130g-2023/00239
faktúra
Kamody Slovensko s.r.o.
47608544
53,63 EUR
19.04.2023
Predmet: uhľová brúska, odd. TS
o4562g-TS/041/2023
objednávka
Kamody Slovensko s.r.o.
47608544
54,00 EUR
11.04.2023
Predmet: uhlová brúska Makita - 1 ks
f11526g-2022/00696
faktúra
Dunajnet s.r.o.
47608544
15,07 EUR
20.10.2022
Predmet: teplomer
o4404g-TS/115/2022
objednávka
Dunajnet s.r.o.
47608544
16,00 EUR
06.10.2022
Predmet: teplomer na pec - 1ks
f6901g-2018/00221
faktúra
ROOLITE s.r.o.
47591447
133,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Plastové tabule a nálepky na triedený odpad v počte 28 ks
f4576g-770/2015
faktúra
GammaHS s.r.o.
47584360
61,90 EUR
26.11.2015
Predmet: Varta Blue dynamic D24 12V 60Ah
o1762g-MSPO 55/14
objednávka
GammaHS s.r.o.
47584360
62,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Autobatéria varta Blue dynamic
f12584g-2023/00566
faktúra
OK RestAURA s.r.o.
47576065
160,00 EUR
07.09.2023
Predmet: realizácia kópii 2 kovových kľúčov
o4673g-ORGaSPR-SEKR/003/2023
objednávka
OK RestAURA, s.r.o.
47576065
160,00 EUR
16.08.2023
Predmet: kovový kľúč do dobej zámky dverí kočiarne, MsÚ
z1001g - Kúpna zmluva na motorové vozidlo č. 2016/93/1606
zmluva
All-Cars-ZV, s.r.o.
47565861
2 000,00 EUR
27.10.2016
Predmet: čl. 1 Predmet predaja a kúpy
predaj motorového vozidla:
Suzuki Ignis MH
ZH 981AR
f6386g-699/2017
faktúra
PYROX JSM Július Čoka
47544171
400,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Pyrotechnika - ohňostroj
f5506g-705/2016
faktúra
Július Čoka-pyroxJSM
47544171
350,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Ohňostroj
f5723g-27/2017
faktúra
Profi Activity s.r.o.
47543621
63,78 EUR
27.01.2017
Predmet: Led reflektor 20W s diaľkovým ovládaním
o2178g
objednávka
Pro Activity s.r.o.
47543621
63,78 EUR
20.01.2017
Predmet: RGB LED Reflektor 20W s diaľkovým ovládaním 2ks
o2632g
objednávka
PYROX JSM Július Čoka
4754171
400,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Ohňostroj 10 min.
o2114g-Oškš
objednávka
PYROX JSM Julius Čoka
4754171
350,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Ohňostroj 8-10 min.
f11661g-2022/00778
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
63,20 EUR
28.11.2022
Predmet: stolné lampy
o4444g-MsP 026/2022
objednávka
Donoci s.r.o.
47539569
64,00 EUR
22.11.2022
Predmet: stolné lampy