mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8322g-2019/00648
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí za 3Q/2019
f8321g-2019/00681
faktúra
Anton Turčan
11927488
1 600,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Zálohová platba na dodávku a montáž okien
z1478g Zmluva o dielo č.1/2019/Údržba budov
oznam
Anton Turčan
11927488
2 306,40 EUR
30.10.2019
Predmet: Dodávka a montáž Eurookien v zmysle CP 180814, miesto realizácie Štefánikovo námestie 33/40, Kremnica
f8320g-2019/00679
faktúra
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
263,40 EUR
30.10.2019
Predmet: Automateriál
o3398g
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
800,00 EUR
30.10.2019
Predmet: LED svietidla LDK TR-62W v počte 3ks
f8319g-2019/00677
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
125,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zálohová platba ,,Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Štandard od 01.01.2020 - 31.12.2020
o3397g
objednávka
GUMEX Slovakia
33639477
240,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Pneumatika 10,0 / 75 - 15,3 123 A6 10PR TT F-201 v počte 2ks
o3396g
objednávka
SOLMO s.r.o.
36044881
4 500,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Posypová soľ 27 ton v big bagoch
f8318g-2019/00678
faktúra
František Majtán - Euronics TPD
11790547
93,84 EUR
29.10.2019
Predmet: Skrinka spodná, príborník do zásuvkovej skrinky
f8317g-2019/00673
faktúra
DOPRING s.r.o.
47481277
400,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie dopravné značenie v lokalite Skalka
f8316g-2019/00674
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
963,89 EUR
29.10.2019
Predmet: PHM
o3395g
objednávka
Milan Talán
33323445
200,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Krmivo pre zvieratá
o3394g
objednávka
DECODOM s.r.o.
36305073
94,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Kuchynská skrinka a príborník
z1477g - Dohoda o výške nájomného na rok 2020
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
34 000,00 EUR
28.10.2019
Predmet: výška nájomného na rok 2020
f8315g-2019/00675
faktúra
PROUNION a.s.
45597103
300,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu s názvom Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica
f8314g-2019/10088
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Mesačný poplatok za Internet eKasu v minibuse
f8313g-2019/00671
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
57,42 EUR
25.10.2019
Predmet: Automateriál
f8312g-2019/00670
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
74,56 EUR
25.10.2019
Predmet: Motorový olej
f8311g-2019/00667
faktúra
P-L Slovakia s.r.o.
36330841
674,64 EUR
25.10.2019
Predmet: Oprava skla na traktore
f8310g-2019/00668
faktúra
RNDr.Zdeněk Potyš
17862035
1 582,20 EUR
25.10.2019
Predmet: Monitoring vôd a skládkových plynov na rekultivovanej skládke odpadov Kremnické Bane - Ovčín za 2.polrok 2019
z1476g - Kúpna zmluva Z201929719_Z
zmluva
Energie2, a.s.
46113177
72 819,17 EUR
24.10.2019
Predmet: dodávka elektrickej energie
f8309g-2019/00676
faktúra
GUMEX Slovakia
33639477
167,72 EUR
24.10.2019
Predmet: Pneumatiky 165/65R14 v počte 4ks
o3393g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
440,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Tlač Kremnických novín 10/2019
z1475g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 45/2019
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
300,00 EUR
23.10.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Rozvoj detského tenisu v Kremnici - tenisová prípravka
f8308g-2019/00658
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
661,60 EUR
23.10.2019
Predmet: Náplne do tlačiarni
f8307g-2019/00659
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
157,60 EUR
23.10.2019
Predmet: Klávesnica+myš, server dochádzky, záložný zdroj, SSD disk APACER
o3392g
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
27,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Laminovacie fólie na parkovacie karty
f8306g-2019/00001Dobropis
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,02 EUR
22.10.2019
Predmet: Vrátenie mesačného poplatku za mobilný telefón za obdobie 13.09.07.10.2019
f8305g-201900132
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
26,95 EUR
22.10.2019
Predmet: Refakturácia poistenie vozidla Citroen Berlingo
f8304g-2019/00661
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 726,68 EUR
22.10.2019
Predmet: Poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve za 09/2019
f8303g-2019/00651
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 583,37 EUR
22.10.2019
Predmet: PHM
f8302g-2019/00662
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
900,32 EUR
22.10.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu za 09/2019
f8301g-2019/00663
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
571,75 EUR
22.10.2019
Predmet: PHM
f8300g-2019/00656
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
252,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Práca strojom
f8299g-2019/00664
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
104,70 EUR
22.10.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla ŠKODA YETI
f8298g-2019/00665
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
22.10.2019
Predmet: Paušálný poplatok za internet 10/2019
f8297g-2019/00632
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
24,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Za deratizačné práce v objekte TS
f8296g-2019/00655
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
22.10.2019
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov za sociálnu službu
f8295g-2019/00657
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
570,70 EUR
22.10.2019
Predmet: Platba za mobilné telefóny obdobie 08.10.2019-07.11.2019
o3391g
objednávka
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
260,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zadné listové pero s púdrami 2ks
f8294g-2019/10087
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
62,40 EUR
21.10.2019
Predmet: PHM
f8293g-2019/10082
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
313,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master
f8292g-2019/00669
faktúra
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
22,32 EUR
21.10.2019
Predmet: Púzdro listového pera M26
f8291g-2019/00631
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,78 EUR
21.10.2019
Predmet: Spotreba materiálu za 08-09/2019
z1474g - Zmluva o dielo
zmluva
Eurocluster s.r.o.
43853528
13 500,00 EUR
21.10.2019
Predmet: poskytnutie služby - Externé zriadenie projektu - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici
z1473g - Zmluva o zriadení vecného bremena č. OSMM 2019/000820
zmluva
Miroslav Arvensis a Gabriela Arvensisová
0,00 EUR
21.10.2019
Predmet: zriadenie vecného bremena v čl. 2 bod 2.3 - na časť pozemku parcelné číslo E-KN 296/1: právo vybudovania vstupu a vjazdu, právo prechodu a prejazdu na pozemok oprávnených z vecného bremena parc.číslo C-KN 610/3; diel 1 s výmerou 10 m2 a diel 2 s výmerou 4m
o3390g
objednávka
Anton Turčan
11927488
2 306,40 EUR
21.10.2019
Predmet: Eurookná 1krídlové 440x1000, počet 2ks, 4-krídlové 1190x15400 v počte 2ks
o3389g
objednávka
GUMEX Slovakia
33639477
170,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Pneumatiky 164/65 R14 79-T 4ks
z1472g - Zmluva o dielo č. 201911001 na dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov
zmluva
DTnet Detva s.r.o.
46079386
14 920,00 EUR
18.10.2019
Predmet: zhotovenie diela - dodanie a montáž bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce
f8290g-2019/00650
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,77 EUR
18.10.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 09/2019
f8289g-2019/00641
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
262,07 EUR
18.10.2019
Predmet: Zrážky,vodné a stočné, Bellov dom , obdobie 28.06-27.09.2019
f8288g-2019/00638
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,26 EUR
18.10.2019
Predmet: Zrážky, ZV kanalizácia , obdobie 09/2019
f8287g-2019/00639
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,56 EUR
18.10.2019
Predmet: Zrážky, budova MsÚ , obdobie 09/2019
f8286g-2019/90027
faktúra
VOZAKO s.r.o.
52073025
2 100,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Snežná fréza CUB Cadet 730 HD TDE
f8285g-2019/00666
faktúra
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
256,32 EUR
17.10.2019
Predmet: Automateriál: brzdové dostičky predné, listové pero, opravárenská sada bŕzd
o3388g
objednávka
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
260,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Náhradné diely na multicaru
f8284g-2019/10086
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
76,86 EUR
16.10.2019
Predmet: NSG Objekt za 10/2019
f8283g-2019/10085
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.10.2019
Predmet: ONI Sledovanie za obdobie 10/2019
f8282g-2019/10084
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.10.2019
Predmet: Mesačný servisný poplatok za obdobie 11/2019
f8281g-2019/10083
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.10.2019
Predmet: BOX 20001, Box RACK služby za obdobie 10/2019
f8280g-2019/00578
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
226,75 EUR
16.10.2019
Predmet: Provízia za služby SMS platba za 08/2019
f8279g-2019/00634
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5,66 EUR
15.10.2019
Predmet: Refakturácia za spotrebu vody a stočného P.Križku 950 kolkáreň
f8278g-2019/00646
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
24,79 EUR
15.10.2019
Predmet: Mesačná platba za 09/2019 odberné miesto VO
f8277g-2019/00636
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
15.10.2019
Predmet: Monitoring vozidiel za 09/2019
f8276g-2019/00654
faktúra
Ing.Jakub Minár Forward
47848049
378,87 EUR
15.10.2019
Predmet: Tréningové bumper kotúče sada 150kg
f8275g-2019/00640
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 167,06 EUR
15.10.2019
Predmet: Zrážky, odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta, obdobie 29.06.-30.09.2019
f8274g-2019/90026
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
21,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Za vyjadrenie na základe žiadosti k existencií PTZ Orange na stavebnú akciu Tržnica Kremnica
o3387g
objednávka
Michlovský, s.r.o.
21,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Vyjadrenie k existujúcim sietiam pozemok CKN 924 v k.ú.Kremnica
f8273g-2019/90025
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
500,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Spracovanie ÚPN zadanie - ZaD č.1 ÚPN zóny Veterník Kremnica
f8272g-2019/90024
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
700,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Obstarávateľská činnosť zadanie ÚPN ZaDč.1 Veterník Kremnica
f8271g-2019/00637
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
40,82 EUR
14.10.2019
Predmet: Za prepravné služby
f8270g-2019/00647
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
105,76 EUR
14.10.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 09/2019
z1471g - Nájomná zmluva č. OSMM 2019/00759
zmluva
Ján Brosch
10,11 EUR
14.10.2019
Predmet: prenájom časti pozemku CKN 1034/1 - ostatná plocha s výmerou 5,50 m2 a 5 m2, t.j. spolu 10,5 m2
o3386g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
158,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Záložný zdroj UPS, Génius SlimStar 8008 sada klávesnice a myši 1ks, Apacer SSD AS350
o3385g
objednávka
FMK project partners, s.r.o.
36649414
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodatok č.1 k objednávke zverejnenou dňa 07.12.2018 pod č.o3120g - Strpieť výkon kontroly auditu súvisiaceho s vypracovaním projektového energetického hodnotenia na stavbu ,, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici budova 4 OBZS
z1470g-Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
dodatok
Ing. arch. Peter Králik
40390233
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Strpieť výkon kontroly auditu súvisiaceho s dodaným tovaru, prácami a službami
f8269g-2019/00644
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,51 EUR
11.10.2019
Predmet: Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 09/2019
f8268g-2019/00619
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
2,83 EUR
11.10.2019
Predmet: Vodné a stočné obdobie 25.06.2019-24.09.2019, odberné miesto chodba koniareň
f8267g-2019/00649
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
11.10.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 09/2019
f8266g-2019/00625
faktúra
Daniel Friebert
34610863
67,47 EUR
11.10.2019
Predmet: Elektromateriál