portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8265g-2019/00620
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
107,74 EUR
11.10.2019
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 25.06.2019-24.09.2019, MsÚ WC ženy
f8264g-2019/00628
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
114,76 EUR
11.10.2019
Predmet: Hlasové služby za obdobie 01.09.2019-30.09.2019
f8263g-2019/00633
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
116,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Refakturácia - servisná kontrola kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f8262g-2019/00645
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Systémová podpora URBIS , obd. 01.10.2019-31.12.2019
f8261g-2019/00607
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Servisné služby za 09/2019
f8260g-2019/00605
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
913,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Oprava motorového vozidlá Citroen C5
f8259g-2019/00635
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 670,65 EUR
11.10.2019
Predmet: Stravné lístky v počte 1460 ks
f8258g-2019/00626
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
10.10.2019
Predmet: Úhrada za zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f8257g-2019/00627
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
87,60 EUR
10.10.2019
Predmet: Automateriál
f8256g-2019/006912
faktúra
WACKER NEUSON s.r.o.
36620068
90,31 EUR
10.10.2019
Predmet: Automateriál
f8255g-2019/00643
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
176,40 EUR
10.10.2019
Predmet: Technická podpora a poskytovanie licencovaných služieb aplikácia za IV.kvartál 2019
f8254g-2019/00642
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému Gisplan pre obdobie IV.štvrťrok 2019
f8253g-2019/00608
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
874,14 EUR
10.10.2019
Predmet: PHM
f8252g-2019/00652
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6 051,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zálohová platba za elektrinu 10/2019
1469g - Kúpna zmluva č. OSMM 2019/00493
zmluva
Ing. Ján Satin
1 327,00 EUR
10.10.2019
Predmet: predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 2/6 k pozemkom parcelné čísla CKN 83/1 - záhrada s výmerou 132 m2, CKN 83/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2 a CKN 84 - záhrada s výmerou 221m2
o3384g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
50,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Oprava svetla Škoda Yeti ZH 968 BN
z1468g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 40/2019
zmluva
Dychová hudba Minciar
17 061 687
70,00 EUR
09.10.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - pokrytie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Štefánikovom námestí v Kremnici za rok 2019 v Bellovom dome - elektrická energia
o3383g
objednávka
DOPRING s.r.o.
47481277
400,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Projektová dokumentácia dopravného značenia v lokalite Skalka
f8251g-2019/00629
faktúra
KARDAN SERVIS s.r.o.
46104178
324,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Automateriál
f8250g-2019/00595
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
965,98 EUR
09.10.2019
Predmet: PHM
f8249g-2019/00623
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
434,16 EUR
09.10.2019
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny za 08/2019
f8248g-2019/00610
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
346,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác
f8247g-2019/00615
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
264,94 EUR
09.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C253,C220 za obdobie 09/2019
f8246g-2019/00617
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
241,51 EUR
09.10.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 25.06.2019-25.09.2019, odberné miesto Hasičská zbrojnica
f8245g-2019/00622
faktúra
zdravotka -PZS s.r.o.
36733237
183,60 EUR
09.10.2019
Predmet: Za práce spojené s výkonom zdravotného dohľadu za 07-09/2019
f8244g-2019/00613
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
176,63 EUR
09.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie výpisov zo zariadenia C280 za 09/2019
f8243g-2019/00603
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Odmena za 09/2019
f8242g-2019/00624
faktúra
Daniel Friebert
34610863
130,94 EUR
09.10.2019
Predmet: Elektromateriál
f8241g-2019/00611
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
129,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Hygienické potreby pre Mestské WC
f8240g-2019/00614
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
96,67 EUR
09.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie výpisov zo zariadenia C360 za 09/2019
f8239g-2019/00621
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
87,04 EUR
09.10.2019
Predmet: Automateriál
f8238g-2019/00618
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
17,29 EUR
09.10.2019
Predmet: Vodné za obdobie 21.06.-25.09.2019, odberné miesto Cintorín
f8237g-2019/00616
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
10,09 EUR
09.10.2019
Predmet: Vodné za obdobie 22.06.-25.09.2019, odberné miesto Parkovisko-stojan
o3382g
objednávka
MDana s.r.o.
51810841
200,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Pracovné zateplené oblečenie a pracovná bezpečnostná obuv podľa požiadavky
z1467g - Zmluva po poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 43/2019
zmluva
Horská služba Kremnické vrchy
42302056
300,00 EUR
08.10.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Asistencia a organizovanie podujatia: 20. stretnutie seniorov Horskej služby 11.-12. september 2019
z1466g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Mgr. Iveta Hriňová
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: skončenie nájomnej zmluvy č. OSMM 2014/01346
z1465g - Zaradenie motorového vozidla PZ6587582595
zmluva
Kooperativa Vienna insurance group
110,24 EUR
08.10.2019
Predmet: osobné vozidlo - Citroen Berlingo
o3381g
objednávka
KARDAN SERVIS s.r.o.
46104178
325,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Krížový čap 4ks
o3380g
objednávka
P-L Slovakia s.r.o.
36330841
680,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Oprava sklo dverí na traktore Deutz - FAHR
o3379g
objednávka
WACKER NEUSON s.r.o.
36620068
91,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Servisná prehliadka vibračnej dosky
f8236g-2019/00609
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
362,63 EUR
04.10.2019
Predmet: Čistiace a kancelársky materiál
z1464g - Kúpna zmluva č. OSMM 2019/00492
zmluva
Richard Fodor a manž. Mariana
770,00 EUR
03.10.2019
Predmet: - novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 1764/3 - zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 77 m2, odčlenený od pozemku parcelné číslo EKN 2600/1 - ostatná plocha na základe geometrického plánu
f8235g-2019/00593
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
63,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Tachografová karta 1ks
o3378g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 694,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Stravné lístky 1460 ks
o3377g
objednávka
National Pen
00474116
96,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Kancelársky materiál: Perá
z1463g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 42/2019
zmluva
TJ Kremnica - kolkársky oddiel
14220016
250,00 EUR
01.10.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Reprezentácie mesta v kolkárskej súťaži - jesenná časť rok 2019 - náklady na cestovné
f8234g-2019/00604
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
147,42 EUR
01.10.2019
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto Mestské WC, obdobie 2.06.2019-17.09.2019
f8233g-2019/00596
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
318,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Batéria, Tlačiareň, záložný zdroj
f8232g-2019/00606
faktúra
CEWE a.s.
31395937
22,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Fotografie 10x15, 13x8
z1462g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 44/2019
zmluva
OZ SKI KLUB Kremnica
42196035
697,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Modernými technológiami k zvýšeniu kvality tréningového procesu
z1461g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 41/2019
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
300,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Vybavenie do rodinného centra
f8231g-2019/00592
faktúra
Daniel Friebert
34610863
222,13 EUR
27.09.2019
Predmet: Elektromateriál
f8230g-2019/00583
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
299,20 EUR
27.09.2019
Predmet: PHM
f8229g-2019/00601
faktúra
GAMAaluminium s.r.o.
36632325
408,00 EUR
27.09.2019
Predmet: LED svietidla 2ks
f8228g-2019/00602
faktúra
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
1 100,69 EUR
27.09.2019
Predmet: Automateriál
z1460g - Nájomná zmluva č. OSMM 2019/00823
zmluva
Monika Medveďová
20,15 EUR
26.09.2019
Predmet: prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1034/1, celková výmera 17,5 m2
z1459g - Zmluva o bežnom účte SPOROBusiness - dotácie
zmluva
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
26.09.2019
Predmet: zriadenie účtu SK66 0900 0000 0051 6090 0596 cena v zmysle cenníka SLSP
f8227g-2019/10080
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
41,48 EUR
26.09.2019
Predmet: PHM
f8226g-2019/00600
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
48,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Montáž elektromera k zmluve číslo 1120852 EIC: 24ZSS6223840000R 1ks
f8225g-2019/00599
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
48,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Montáž elektromera k zmluve číslo 1120852 EIC: 24ZSS45012430006 1ks
f8224g-2019/00598
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
48,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Montáž elektromera k zmluve číslo 1120852 EIC: 24ZSS62240730005 1ks
o3376g
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
140,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC, toaletný papier 5 balení
f8223g-2019/00597
faktúra
TJ Biela stopa Kremnica,o.z.
35656824
150,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Časomiera pretekov Beh do vrchu Kalvária konané dňa 11.09.2019 v Kremnici
f8222g-2019/00586
faktúra
Zahrada-Dílna-Stroje
01505505
390,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Kartáče na odplevelovač AS30
f8221g-2019/00587
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
41 922,93 EUR
25.09.2019
Predmet: Oprava komunikácií Kremnica:ulica Veternícka a Továrenska
o3375g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
318,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Záložný zdroj UPS 1000VA/600W 1ks, tlačiareň HP LJ Pro M203dn 1ks, batériu do HP ProBook 440 1ks
z1458g - Kúpno-predajná zmluva
zmluva
Autobazár JMS-AUTO, s.r.o.
50073117
4 990,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Citroen Berlingo
o3374g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
330,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Oprava minibusu Renault Master ZH933BA: uchytenie krytu pod motorom, výmena predných a zadných brzdových platničiek, uchytenie lišty zadných dverí, kontrola oleja a doplnenie, výmena poistky
f8220g-2019/00581
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
529,10 EUR
24.09.2019
Predmet: Poštové služby 08/2019
f8219g-2019/00590
faktúra
Poradca, spol. s.r.o.
36371271
18,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Balíček Školstvo a verejná správa
f8218g-2019/00582
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
24.09.2019
Predmet: Paušálne poplatky 09/2019
f8217g-2019/00588
faktúra
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Fotodokumentácia Beh na kalváriu
f8216g-2019/00572
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
310,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Palivové drevo 6,8 m3
f8215g-2019/00589
faktúra
Zdenko Longauer
34259791
430,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Asanácia Smrekovca v intraviláne mesta
f8214g-2019/00574
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
612,77 EUR
24.09.2019
Predmet: Poplatok za mobilné telefóny za 09/2019
f8213g-2019/00585
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
825,82 EUR
24.09.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na Novej skládke odpadov za 08/2019
f8212g-2019/00570
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 611,21 EUR
24.09.2019
Predmet: PHM
o3373g
objednávka
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
1 110,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Oprava vozidla PIAGGO Maxi 4x4
f8211g-2019/00594
faktúra
ARMYSHOP TEAM s.r.o.
45268355
59,90 EUR
23.09.2019
Predmet: Zastavovací terč 4ks
f8210g-2019/10079
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Mesačný poplatok za internet pre eKasu v minibusw za obdobie 08.08.-07.09.2019