organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
192/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 578,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Pracovný stôl s policou; Pracovný stôl s bukovou doskou
193/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
245,33 EUR
15.12.2020
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke el. zariadenia
194/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
195/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 752,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Notebook so softvérom a licenciami + príslušenstvo
196/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti PZS
197/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika BOZP
198/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
988,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Skrine a poličky
199/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
157,99 EUR
15.12.2020
Predmet: Nano Silver Desinfekt
šj-10203828
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,13 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530030066
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0704
faktúra
Vardar
40410200
129,66 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530030076
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,90 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
P-3554050800
zmluva
Union ZP, a.s.
36284831
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa
šj-2020105390
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
51,15 EUR
16.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
200/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
201/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,16 EUR
18.12.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
202/2020
faktúra
IVES
00162957
70,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Školenie zamestnanca - WinASUnet
203/2020
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
78,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Odborná skúška plynového zariadenia
šj-212019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
83,40 EUR
21.12.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105488
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
35,64 EUR
21.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530100184
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
375,95 EUR
11.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
204/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
56,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Čipová karta Gemalto; čítačka čipových kariet
šj-530100278
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
42,39 EUR
13.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0003
faktúra
Vardar
40410200
56,01 EUR
13.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210042
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,52 EUR
15.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2021
oznam
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,00 EUR
18.01.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
1/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby pevnej siete
2/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
115,08 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina
3/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 490,16 EUR
25.01.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
4/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti
5/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - GDPR
6/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
7/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
679,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
8/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Zemný plyn
9/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
98,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-2021100188
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
10,52 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210214
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,96 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-222019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
13,46 EUR
01.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
11/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
10,64 EUR
03.02.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
12/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
55,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Zemný plyn
šj-530101509
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,04 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0040
faktúra
Vardar
40410200
45,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100571
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,21 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100485
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210276
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,09 EUR
08.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
13/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
24,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Programové vybavenie Vema HX0071
14/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete
15/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
65,59 EUR
08.02.2021
Predmet: Elektrina
16/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
17/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 359,56 EUR
08.02.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-10210352
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,77 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-5301002123
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
137,19 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0056
faktúra
Vardar
40410200
29,92 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530102146
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
287,34 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2021
faktúra
Labaš
36183181
223,39 EUR
11.02.2021
Predmet: Čistiace potreby
šj-2021100708
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,86 EUR
12.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
19/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
18.02.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-2021100859
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
16,20 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210463
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,28 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530102894
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,70 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
20/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
493,80 EUR
24.02.2021
Predmet: Vodné, stočné
21/2021
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
24.02.2021
Predmet: Ročný prenájom domény
šj-10210551
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,05 EUR
25.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,62 EUR
25.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-232019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
53,35 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530103455
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
86,88 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101155
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,12 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0093
faktúra
Vardar
40410200
60,26 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210604
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,97 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101013
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,59 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
22/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
104,72 EUR
16.03.2021
Predmet: služby mobilnej siete
23/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
145,00 EUR
16.03.2021
Predmet: čistenie striech a dažďozvodov
24/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 3/2021
25/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
16.03.2021
Predmet: poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2021
26/2021
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
288,00 EUR
16.03.2021
Predmet: dezinfekcia priestorov
27/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
16.03.2021
Predmet: služby pevnej siete
28/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 515,12 EUR
16.03.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
29/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
74,11 EUR
16.03.2021
Predmet: elektrina
30/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
18,43 EUR
16.03.2021
Predmet: režíjny poplatok na stravnom za zamestnancov