Dokumenty:
zobraziť na stránke
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23
458/2023
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
60,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Revízia komína MŠ
457/2023
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
758,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Servis plynových zariadení KD, MŠ
456/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,64 EUR
06.03.2024
Predmet: Mobil. poplatky OÚ
455/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
06.03.2024
Predmet: II MIS služba 10/23
453/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,01 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
452/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Plyn ZŠ, MŠ, KD 10/23
454/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
171,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
451/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
450/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
563,20 EUR
06.03.2024
Predmet: Zber a odvoz plastov
449/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.03.2024
Predmet: Pracovná zdravotná služby 9/23
448/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
55,61 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
447/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
161,60 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
445/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
419,66 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
446/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,74 EUR
06.03.2024
Predmet: Telef. poplatky, internet OÚ, MŠ, ZŠ 9/23
444/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
555,18 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
443/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,81 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
442/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
185,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Mapy, obrazy učebné pomôcky - predškoláci MŠ
441/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 10/23
440/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia 3/23 KD, OÚ
439/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
32,34 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
438/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
773,41 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ
437/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
97,02 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtov.
436/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
435/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 3.Q 2023
434/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/23
433/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 3. štvrťrok 2023
432/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
397,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Montáž ohrievača vody v suteréne MŠ Dulov
430/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,54 EUR
06.03.2024
Predmet: Taška biela 350 ks na Beh okolo Dulova
430/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava zábradlia na ČOV
429/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
06.03.2024
Predmet: Odber a rozbor vody
428/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
136,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
427/2023
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 404,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava havarij.stavu cesty smer- areál PD, úprava terénu pri ČOV, realiz. lôžka pod kontajnery
426/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
50 955,44 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
422/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
54,11 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
425/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,70 EUR
14.02.2024
Predmet: Mobil. poplatky starosta obce
424/2023
faktúra
Občianske združenie Dubnické Divadlo
500,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Hotel na (z)bláznenie
423/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
108,04 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
421/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
345,44 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
420/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
102,34 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
419/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
40,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
418/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
226,89 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
417/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Diagnostika a nastavenie software pre miestny rozhlas
416/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
61,56 EUR
14.02.2024
Predmet: Pranie obrusov a uterákov KD
415/2023
faktúra
ŠIFMONT s.r.o.
50149792
408,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho systému v dosadzovacej nádrži ČOV
414/2023
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovic
17667984
270,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Reproduktor - miestny rozhlas
413/2023
faktúra
ELITOM s.r.o.
46894469
167,08 EUR
14.02.2024
Predmet: Hygienické potreby a kancelárske potreby OÚ, KD
412/2023
faktúra
Zinako s.r.o.
26794616
1 841,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Medaile na Beh okolo Dulova
411/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 049,55 EUR
14.02.2024
Predmet: El energia ZŠ, MŠ, ČOV 8/23
409/2023
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
0,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Zákony - úplné znenie vyúčtovanie
410/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
92,88 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
408/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
136,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Učebnice ZŠ preddavok
407/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
161,36 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
406/2023
faktúra
Klampiarstvo Peter Pruška
40192601
1 193,16 EUR
14.02.2024
Predmet: Klampiarske práce, hydroizolácia strechy KD
405/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Tlačivá MŠ - vyúčtovanie
404/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 281,55 EUR
14.02.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 8/23
403/2023;
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
121,55 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
402/2023
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
0,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Tlačiareň Brother MŠ vyúčtovanie
401/2023
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
218,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Tlačiareň MŠ
400/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,64 EUR
14.02.2024
Predmet: Mobilné poplatky OÚ 8/23
399/2023
faktúra
Firma KOŠÍK
36556858
144,98 EUR
14.02.2024
Predmet: Dekoračná sieť (nástenka) ZŠ
398/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Systémové služby II MIS služby 9/23
397/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
35,29 EUR
14.02.2024
Predmet: Tlačivá - preddavok MŠ
396/2023
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
110,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Zákony 2024 úplné znenia - preddavok
395/2023
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
124,30 EUR
14.02.2024
Predmet: Vstupenky KD
394/2023
faktúra
DOMO - Slovakia, spol. s r.o.
35849002
37,26 EUR
14.02.2024
Predmet: Mop - doplnky MŠ
393/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
81,60 EUR
14.02.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne ZŠ
392/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
14.02.2024
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
391/2023
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Overenie účtovnej závierky, hospodárenia a súladu UZ a VS za rok 2022
390/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
652,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Montážne práce na zariadení MŠ - toalety
389/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
295,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Oprava poškodeného kanal. potrubia pri MŠ- ČOV
388/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Plyn 9/23 MŠ, ZŠ, KD
387/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
165,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Komplexná školská agenda - licencia ZŠ
386/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
288,89 EUR
15.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
385/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
15.01.2024
Predmet: El. energia Verejné osvetlenie 9/23
384/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
15.01.2024
Predmet: El. energia KD, OÚ 9/23
383/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 8/23
382/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 9/23
381/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Právne poradenstvo 9/23
380/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,24 EUR
15.01.2024
Predmet: Telekom. poplatky a internet - OÚ, MŠ, ZŠ