Dokumenty:
zobraziť na stránke
128
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
107
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
86
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,09 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
79
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
44
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,14 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
31
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
75,24 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
16
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,40 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
10
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,21 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
68/2019
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
53,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
155/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
100,18 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
145/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
94,42 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
88,97 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
18/2018
faktúra
Hôrka
36314196
103,94 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
45/2015
faktúra
Hôrka
36314196
76,74 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
375/2016
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
112,92 EUR
22.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
152/2016
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
303,48 EUR
06.06.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
331/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
176,80 EUR
11.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
179/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
47,06 EUR
17.06.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
379/2013
faktúra
HOBLA H Slovensko, s.r.o.
36268569
193,70 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
96/2018
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
117,96 EUR
20.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
95/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
36,33 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
329/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
59,23 EUR
15.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
784/2017
zmluva
Hlaváč Miroslav
17,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
848/2020
zmluva
Hlaváč Ľuboš
20,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
798/2019
zmluva
Hewitson Katarína
10,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
84/2021
faktúra
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
426,90 EUR
28.04.2021
Predmet: OCHP respirátory
281/2017
faktúra
Harňák s. r. o.
46989234
175,14 EUR
11.09.2017
Predmet: Preprava osôb DHZ Dulov
183/2014
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
36335690
9,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Puzzle ZŠ
316/2017
faktúra
HAPPY END spol. s r. o.
35711578
174,48 EUR
26.09.2017
Predmet: Zábrany - Beh okolo Dulova
827/2020
zmluva
Hantáková Anna
10,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
826/2020
zmluva
Hantáková Anna
10,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
374/2020
faktúra
GWFS, s.r.o.
45583889
19,66 EUR
04.11.2020
Predmet: Bodový úchyt ČOV
761/2017
zmluva
Gregušková Hermína
0,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
727/2017
zmluva
Greguška Peter
17,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
281/2014
zmluva
Greguška Ľuboš
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
399/2021
faktúra
Green Print s.r.o.
46587993
31,74 EUR
03.11.2021
Predmet: Repre tašky pre dôchod.
1081/2023
zmluva
Green Gas Corp, s.r.o.
54 479 525
35,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odbere materiálu - Kaly z ČOV
176/2014
faktúra
Grand - MS, s.r.o.
36321796
22,92 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner
124/2013
faktúra
Gold-Pack spol. s r.o.
36324663
11,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Plastové vrecia
236
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
57,50 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup plastových vriec
156
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
66,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Plastové vrecia
4/2022
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Internet
52/2021
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Internet MŠ
3/2020
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Internet MŠ a obec
2/2019
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 5G internet na rok 2019
480/2018
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Internet TJ + MŠ
453/2017
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Internet MŠ + VP
30/2016
faktúra
Global Network Systems
120,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Internet MŠ
126/2015
zmluva
Global Network Systems
120,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Nájomná zmluva
82/2015
zmluva
Global Network Systems
45543686
60,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - interne TJ
110/2015
faktúra
Global Network Systems
45953554
80,52 EUR
18.05.2015
Predmet: Inštalácia KIKI internetu do MŠ
55/2015
zmluva
Global Network Systems
60,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2023
faktúra
Global Network
45513686
120,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Internet MŠ, ihrisko
1191/2019
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Sponzorská zmluva č. 54/2019/GL_Dulov
1022/2018
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Sponzorská zmluva č 48/2018/GL_Dulov
150/2023
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
25,90 EUR
25.07.2023
Predmet: Toner do tlačiarne 2x ZŠ - vyúčtovanie
121/2019
faktúra
GETOS, s. r. o.
36338354
174,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo
242/2014
zmluva
Getos, s.r.o.
50,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Zmluva o reklame
186/2014
faktúra
Getos, s.r.o.
36338354
3 648,45 EUR
11.07.2014
Predmet: Dopravné značenie po obci
225/2014
zmluva
Getos, s.r.o.
36338354
4 378,14 EUR
10.06.2014
Predmet: Zvislé dopravné značenie v obci Dulov
1170/2016
zmluva
Gereg Vladimír
50,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Kúpna zmluva
5/2019
zmluva
Geregová Marta
0,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
759/2017
zmluva
Gereg Ján
5,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
758/2017
zmluva
Gereg Ján
10,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
122/2015
zmluva
Gereg František
0,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
502/2021
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
148,50 EUR
03.01.2022
Predmet: Rýchlotesty MŠ Špecifiká
481/2022
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
93,90 EUR
03.01.2022
Predmet: Testy pre zamestnancov
467/2021
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
93,90 EUR
14.12.2021
Predmet: Preddavok - testy
412/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer 2 ks pre OS COVID
405/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP COVID - MŠ
404/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
50,70 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer 2 ks - OS
377/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
15,52 EUR
04.11.2020
Predmet: Preddavok - OOP - COVID - OS
306/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
0,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Vyučt. bezkontakt. teplomer ZŠ
305/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
42,90 EUR
09.09.2020
Predmet: Preddavok - bezkontakt. teplomer ZŠ
712/2016
výpoveď
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
06.07.2016
1
dodatok
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
0,00 EUR
28.06.2012
Predmet: zmena účastníkov zmluvy
44
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Poistná zmluvy - poistenie elktroniky
712/2016
výpoveď
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
06.07.2016
63
zmluva
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
1 087,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Poistná zmluva
260/2022
zmluva
Generali Posiťovňa
54228573
326,56 EUR
21.03.2022
Predmet: Generali poistenie TATRA - DZH