Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2012/V
zmluva
Dulák Martin
1,14 EUR
01.02.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
INE 002/2012
zmluva
DOLUX, s.r.o.
36188476
70,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o prenájme ľadovej plochy
53/2012/V
zmluva
Potemrová Viera
1,14 EUR
30.01.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
5/1200016
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
73,75 EUR
30.01.2012
Predmet: reflexné vesty pre pracovníkov aktivačnej činnosti
4/1100182
objednávka
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
10 000,00 EUR
30.01.2012
Predmet: realizácia spodnej časti Lávky pre peších
22/2012/V
zmluva
Virágová Mária
1,14 EUR
27.01.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
5/1200015
objednávka
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
26.01.2012
Predmet: výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2012
5/1200014
objednávka
K-TEST s.r.o.
31733671
161,00 EUR
26.01.2012
Predmet: prístroj na monitorovanie CO testo 317-3
5/1200013
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
663,33 EUR
26.01.2012
Predmet: počítač CPU Intel i5-2400 s príslušenstvom
5/1200012
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
26.01.2012
Predmet: cisterna s vodou k vozidlu AQUATECH
5/1200011
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
26.01.2012
Predmet: pretlačné kanalizačné vozidlo AQUATECH-prečistenie kanalizácie na Nálepkovej ulici
5/1200010
objednávka
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 382,26 EUR
26.01.2012
Predmet: rozšíreie siete verejného rozhlasu na ul. Sládkovičovej
5/1200009
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
26.01.2012
Predmet: kancelárske potreby podľa výberu
2765/2011
faktúra
eGOV Systems, spol. s.r.o.
35827521
144,00 EUR
26.01.2012
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2012
2764/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
323,07 EUR
26.01.2012
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
2763/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-134,51 EUR
26.01.2012
Predmet: elektrina - vyúčtovanie obecná polícia
2762/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
21,19 EUR
26.01.2012
Predmet: Finančný spravodajca - vyúčtovanie r. 2011
14/2012/V
zmluva
Majerník Dezider
1,14 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
5/1200008
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
145,00 EUR
26.01.2012
Predmet: pracovné rukavice pre aktivačnú činnosť
17/2012/V
zmluva
Mikuláš Čurilla
1,14 EUR
25.01.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
49/2012/V
zmluva
Jozef Sobek
1,14 EUR
25.01.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
3147/2012/V
zmluva
Jozef Bendžala
1,14 EUR
25.01.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
4/1100181
objednávka
Kravec Ján - RACIO
33751889
25.01.2012
Predmet: oprava nákladného vozidla AVIA
2761/2011
faktúra
Kravec Ján - RACIO
33751889
390,00 EUR
25.01.2012
Predmet: oprava nákladného vozidla
NZ 011/2012
zmluva
Krupinská Anna
15,80 EUR
24.01.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
KZ 002/2012
zmluva
Wall Liana
1 464,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Predaj pozemku pri rekreačnej chate
NZ 010/2012
zmluva
Hozzová Gizela
1,80 EUR
20.01.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 009/2012
zmluva
Štrauch Peter
4,40 EUR
20.01.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 007/2012
zmluva
PD "Čingov" Smižany
00204251
1,94 EUR
20.01.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku parc. č. E-KN 969/5 pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 006/2012
zmluva
PD "Čingov" Smižany
00204251
212,10 EUR
20.01.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 221/2 pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 005/2012
zmluva
PD "Čingov" Smižany
00204251
3,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku parc. č. E-KN 91675/5 pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 008/2012
zmluva
Jasečko Stanislav
2,40 EUR
20.01.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 004/2012
zmluva
Ondrová Eva a spol.
4,52 EUR
20.01.2012
Predmet: Prenájom pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 003/2012
zmluva
Morihlatková Elena
16,50 EUR
20.01.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 002/2012
zmluva
Mária Čujová a spol.
3,33 EUR
20.01.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
5/1200007
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
18.01.2012
Predmet: úradná skúška plynových horákov v kotolni
5/1200006
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
512,00 EUR
18.01.2012
Predmet: stravovacie kupóny - podnikateľská činnosť
5/1200005
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
18.01.2012
Predmet: tlač poštových poukážok
5/1200004
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
640,00 EUR
18.01.2012
Predmet: stravovacie kupóny - školský úrad
5/1200003
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 880,00 EUR
18.01.2012
Predmet: stravovacie kupóny - obecný úrad
5/1200002
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
308,14 EUR
18.01.2012
Predmet: potravinové poukážky
5/1200001
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
343,00 EUR
18.01.2012
Predmet: hliníkové známky pre psov - 700 ks
2760/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
43,16 EUR
18.01.2012
Predmet: lekárska prehliadka
2759/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 734,08 EUR
18.01.2012
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
2758/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
52,52 EUR
17.01.2012
Predmet: telefóny
2757/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
4,46 EUR
17.01.2012
Predmet: krúžky pod záves na ext.dvere - nájomné byty
2756/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
14 312,11 EUR
17.01.2012
Predmet: odpad
2755/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
17.01.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba 12/11
2754/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
297,60 EUR
17.01.2012
Predmet: rozvoz obedov
2753/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
17.01.2012
Predmet: mesačná podpora Korwin 12/11
2752/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
85,74 EUR
17.01.2012
Predmet: odpad
2751/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
6,79 EUR
17.01.2012
Predmet: odchyt tul. psov - úkony a lieky
ZPS6/2011
zmluva
Základná škola
35541385
4 927,00 EUR
16.01.2012
Predmet: zmluva o prevode správy - zastrešenie vchodu
ZPS7/2011
zmluva
Základná škola
35541385
7 250,00 EUR
16.01.2012
Predmet: zmluva o prevode správy - 2 ks interaktívne tabule
ZPS-001/2012
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
800,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník
1025/2011
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
31 555,20 EUR
16.01.2012
Predmet: vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie - Protipovodňová ochrana obce Smižany -úprava potoka Brusník
2750/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
16.01.2012
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu
2749/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
16.01.2012
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu
2748/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
39,74 EUR
16.01.2012
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2747/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
16.01.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2746/2011
faktúra
IURA EDITTION spol. s r.o.
31348262
25,41 EUR
16.01.2012
Predmet: stavebný zákon - aktualizácia
2745/2011
faktúra
Femada
36301469
4 206,48 EUR
16.01.2012
Predmet: exteriérové vchodové dvere - nájomné byty ul.Rybníky
2744/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,37 EUR
16.01.2012
Predmet: telefóny
2743/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
212,05 EUR
16.01.2012
Predmet: telefóny
2742/2011
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
35792281
15,84 EUR
16.01.2012
Predmet: predplatné r. 2011 - Záhradkár
2741/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
120,00 EUR
16.01.2012
Predmet: odpad
2740/2011
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
135,00 EUR
16.01.2012
Predmet: web stránka - december 2011
2739/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
582,15 EUR
16.01.2012
Predmet: PHM
2738/2011
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
95,50 EUR
16.01.2012
Predmet: grafický návrh pozvánok a diplomov - vyhodnotenie najúspešnejších žiakov a pedagógov
2737/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
1 378,51 EUR
16.01.2012
Predmet: oprava poškodenej strechy - MŠ Ružová
2736/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 912,03 EUR
16.01.2012
Predmet: teplo radnica
2735/2011
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
600,00 EUR
16.01.2012
Predmet: priebežný audit za 1-3. štvrťrok 2011
2734/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
-22,01 EUR
16.01.2012
Predmet: nákupné poukážky - dobropis
2733/2011
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
12,60 EUR
16.01.2012
Predmet: materiál na údržbu
2732/2011
faktúra
Kubalec František
810,88 EUR
16.01.2012
Predmet: výmena dverí MŠ Komenského
2731/2011
faktúra
Základná škola
35541385
52,48 EUR
16.01.2012
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského
2730/2011
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
409,20 EUR
16.01.2012
Predmet: oceňovanie najúspešnejších žiakov a pedagógov
2729/2011
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
42,62 EUR
16.01.2012
Predmet: čistiace a hyg. potreby OÚ
2728/2011
faktúra
Základná škola
35541385
3 209,02 EUR
16.01.2012
Predmet: spotreba el. energie, plynu, vody MŠ Komenského
2727/2011
faktúra
Anna Pjatáková
33878579
187,00 EUR
16.01.2012
Predmet: oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ Zelená