mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9909g-2021/00383
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
15.06.2021
Predmet: Náklady spojené spojené s poskytovaním vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom
o3973g-TS/074/2021
objednávka
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
15,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Sieť na bránky Zechenterova záhrada
o3972g-TS/073/2021
objednávka
KONNEX s.r.o.
17639727
350,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Kefa tanierová bočná ZH 174AE
o3971g-OMZ/005/2021
objednávka
ADET SK Žiar nad Hronom
600,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky
f9908g-2021/00345
faktúra
Rastislav Luther-LUTHER
12606634
900,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Za práce na vojnovom hrobe Donoval Juraj na mestskom cintoríne.
f9907g-2021/00344
faktúra
Rastislav Luther-LUTHER
12606634
733,90 EUR
15.06.2021
Predmet: Za práce na vojnovom hrobe Donoval Juraj na mestskom cintoríne.
f9906g-2021/00369
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
312,28 EUR
15.06.2021
Predmet: Zrážky za 05/2021, odberné miesto ZV Budova MsÚ
f9905g-2021/00370
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
310,98 EUR
15.06.2021
Predmet: Zrážky za obdobie 05/2021, odberné miesto ZV Kanalizácia
f9904g-2021/00374
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
300,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Korektor prevádzka na obdobie 01.06.2021-31.05.2022
f9903g-2021/00375
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
221,33 EUR
15.06.2021
Predmet: Automateriál
f9902g-2021/00373
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
140,40 EUR
15.06.2021
Predmet: monitoring vozidiel 05/2021
f9901g-2021/00365
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
127,93 EUR
15.06.2021
Predmet: Pracovný oblečenie
f9900g-2021/00359
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
84,24 EUR
15.06.2021
Predmet: Kľučka posuvných dverí na vozidlo
f9899g-2021/00377
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
21,59 EUR
15.06.2021
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto za 05/2021
f9898g-2021/10027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
15.06.2021
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 06/2021
f9897g-2021/10030
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
15.06.2021
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty za 05/2021
f9896g-2021/10029
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
15.06.2021
Predmet: Mesačný poplatok BOX za 05/2021
f9895g-2021/10028
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
15.06.2021
Predmet: Mesačný poplatok za GPS vozidiel za 06/2021
z1725g - Dohoda o určení spoločného školského obvodu
zmluva
Obec Kunešov
00320803
0,00 EUR
14.06.2021
Predmet: určenie spoločného školského obvodu ZŠ Pavla Križku a ZŠ Angyalova
f9894g-2021/00372
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
14.06.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby 05/2021
f9893g-2021/00366
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
77,74 EUR
14.06.2021
Predmet: Elektromateriál
f9892g-2021/00364
faktúra
UNIAGRO s.r.o.
31643949
111,30 EUR
14.06.2021
Predmet: Nože na multovač
f9891g-2021/00367
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
702,98 EUR
14.06.2021
Predmet: Elektromateriál
f9890g-2021/00357
faktúra
BITUNOVA spol. s.r.o.
30228247
3 996,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Oprava miestnej komunikácie N.dolina a VI.šachta tryskovou metódou.
f9889g-2021/00360
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 430,47 EUR
14.06.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za 05/2021
f9888g-2021/00352
faktúra
Knihviazačstvo KOZET
17798469
82,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Kronika formát A3, 1ks
f9886g-2021/00379
faktúra
3C SYSTEMS s.r.o.
24771627
515,92 EUR
11.06.2021
Predmet: Dopravný kužeľ 6ks, mobilná zábrana 6ks
f9885g-2021/00362
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
30,77 EUR
11.06.2021
Predmet: Automateriál
f9884g-2021/00363
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
59,12 EUR
11.06.2021
Predmet: Automateriál
f9883g-2021/00356
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Odmena za 05/2021
f9882g-2021/00353
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
11.06.2021
Predmet: IS MP Manager za 06/2021
f9881g-2021/00355
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Odmena advokáta za 05/2021
f9879g-2021/00347
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Servisné služby za 05/2021
f9878g-2021/00378
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
3 354,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Výpočtová technika
z1724g - Zmluva o dielo č. Výst. 2021/00528
zmluva
Šaliga s.r.o.
48163279
43 585,62 EUR
11.06.2021
Predmet: Opevnenie mestské - Čierna veža, hradobné múry - obnova striech
z1723g - Poistná zmluva - číslo návrhu 9440033176
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
549,70 EUR
10.06.2021
Predmet: RS23 - záujm. činnosť/športy - horolezectvo do 5000 m
o3970g-OSMM/13/2021
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865468
80,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Vytýčenie sieti na p.č. CKN 885/1 k.ú.Kremnica - rekonštrukcia miestnej komunikácie
o3969g-OSMM/12/2021
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
10.06.2021
Predmet: Vytýčenie sietí na p.č.CKN 885/1 k.ú.Kremnica rekonštrukcia miestnej komunikácie
o3968g-TS/072/2021
objednávka
ADET SK Žiar nad Hronom
47756497
130,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Pracovné nohavice, pracovná bunda, tričko pracovné
o3967g-TS/071/2021
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
85,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Kľučka posuvných dverí ZH 174BI
z1722g - Zmluva č. 337/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
4 500,00 EUR
09.06.2021
Predmet: dotácia na projekt Cechové hody Kremnické 2021
z1721g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/00589
dodatok
Michal Chovan a manž. Monika
1,72 EUR
08.06.2021
Predmet: zmena čl. 4 doba nájmu a čl. 5 výška a splatnosť nájomného
z1720g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Jarmila Dragúňová
1,72 EUR
08.06.2021
Predmet: skončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/01962 zo dňa 25.11.2009 a Dodatku č. 1
o3966g-VS/05/2021
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
3 354,00 EUR
08.06.2021
Predmet: HP Pro Desk 600 G2 = 4ks, HP 255 G7= 2ks, AOC 24B2XHM2 = 2ks, HP LaserJet Pro MFP = 1ks, OFFICE 2019 = 2ks
o3965g-TS/070/2021
objednávka
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
350,00 EUR
08.06.2021
Predmet: PE vrecia, čierne, modré a žlté
f9877g-2021/00335
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4 993,84 EUR
08.06.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2020 Mestská Polícia
f9876g-2021/00349
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,25 EUR
08.06.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C360 za 05/2021
f9875g-2021/00348
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
118,32 EUR
08.06.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C220 za 05/2021
f9874g-2021/00351
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
122,48 EUR
08.06.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C280 za 05/2021
f9873g-2021/00354
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
763,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Mesačná platba za elektrinu za 06/2021
f9872g-2021/00062
faktúra
Eko-Smart s.r.o.
45845026
104,30 EUR
08.06.2021
Predmet: Za triedený odpad - sklo črepy farebné v množstve 20,86 t
f9871g-2021/10100
faktúra
Centrum voľného času CVRČEK
37948083
25,80 EUR
07.06.2021
Predmet: Preprava osôb minibusom Renault na trase Kremnica - Skalka za mesiac Máj/2021
o3964g-TS/069/2021
objednávka
BITUNOVA spol. s.r.o.
30228247
500,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Asfaltová emulzia
o3963g-TS/068/2021
objednávka
3C SYSTEMS s.r.o.
24771627
520,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Dopravné kužele 6ks, mobilná záhrada oranžová 6ks
z1719g - Dohoda o určení spoločného školského obvodu
zmluva
Obec Kremnické Bane
30230373
0,00 EUR
04.06.2021
Predmet: určenie spoločného školského obvodu ZŠ Pavla Križku a ZŠ Angyalova - územie mesta Kremnica
z1718g - Dohoda o začlenení do existujúceho spoločného spádu materskej školy
zmluva
Obec Kremnické Bane
30230373
0,00 EUR
04.06.2021
Predmet: určenie spádovej materskej školy
z1717g - Dohoda o začlenení do existujúceho spoločného spádu materskej školy
zmluva
Obec Lúčky
30230381
0,00 EUR
04.06.2021
Predmet: určenie spádovej materskej školy
z1716g - Dohoda o určení spoločného školského obvodu
zmluva
Obec Lúčky
30230381
0,00 EUR
04.06.2021
Predmet: určenie spoločného školského obvodu ZŠ Pavla Križku a ZŠ Angyalova - územie mesta Kremnica
o3962g
objednávka
Centrum voľného času CVRČEK
37948083
04.06.2021
Predmet: Preprava minibusom na plavecký krúžok pre CVČ v čase od 31.05.-30.06.2021, podľa rozpisu PO: 16,30-18,30 hod., STR: 13,00-15,00 hod., ŠTV: 13,00-15.00 hod.
o3961g-TS/67/2021
objednávka
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
250,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Kefa tanieriková bočná ZH 174AE v počte 2ks
o3960g-TS/066/2021
objednávka
SLAVSTROJ s.r.o.
31732348
200,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Výložníky pre verejné osvetlenie 5ks
f9870g-2021/00339
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
84,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Toner
f9869g-2021/00350
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
260,47 EUR
03.06.2021
Predmet: Poplatok za prenájom zariadenia Ineo224e za 05/2021
f9868g-2021/00342
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
345,23 EUR
03.06.2021
Predmet: Refakturácia mzdy počas testovania COVID 19 výpomoc zdravotníckeho personálu
f9867g-2021/00343
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
439,20 EUR
03.06.2021
Predmet: Oprava pneumatík
f9866g-2021/00341
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 154,19 EUR
03.06.2021
Predmet: PHM
f9865g-2021/00331
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
15,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Poplatok za lekársku prehliadku
o3957g-MsPO/016/2021
objednávka
NETCAM s.r.o.
50309838
800,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Sada 2 kamier bez stanice na nosenie na tele
o3956g-MsP/015/2021
objednávka
Nový Úsvit o.z.
53154045
260,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Mikiny MsPO 10ks
f9864g-2021/00320
faktúra
OZ Divé Krídla
42309409
900,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Odchyt holubov v meste Kremnica
f9863g-2021/00327
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
01.06.2021
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f9862g-2021/00346
faktúra
3C SYSTEMS s.r.o.
24771627
89,84 EUR
01.06.2021
Predmet: Dopravný kužeľ 5ks
z1715g - Predĺženie kontraktu
zmluva
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
93,74 EUR
01.06.2021
Predmet: rg prenájom:
tlaková fľaša
tl. fľaša acetylén
z1714g - Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu IBV Banská cesta - inžinierske siete Kremnica
dodatok
Vypra, spol. s.r.o.
36225053
0,00 EUR
31.05.2021
Predmet: zmena v čl. 1 , čl. 2, čl. 3 - podľa dodatku
z1713g - Zmluva č. 321 0736 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
31.05.2021
Predmet: poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technické vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
f9861g-2021/00337
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
174,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Monitor, disk
f9860g-2021/00334
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
719,81 EUR
31.05.2021
Predmet: PHM
f9859g-2021/00333
faktúra
System solutions s.r.o.
44222882
4 200,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Poskytnutie služieb externého projektového manažmentu k projektu Kompostáreň
f9858g-2021/00336
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 602,04 EUR
31.05.2021
Predmet: Stravné lístky za 06/2021
f9856g-2021/00058
faktúra
Materská škola
378926
56,40 EUR
31.05.2021
Predmet: Refakturácia kuchynského odpadu za 04/2021