organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2022
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Pranie a žehlenie bielizne
DFJ/22/037
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
34,82 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/22/0036
faktúra
Jozef Jakab
31277870
167,61 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/22/0035
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
96,80 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0034
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
426,06 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0033
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
1 026,44 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
54/2022
objednávka
PPAK s. r. o.
36492086
188,94 EUR
06.10.2022
Predmet: Právne služby
30/2022
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (3 zmluvy)
29/2022
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (2 zmluvy)
28/2022
zmluva
Jozef Jakab
31277870
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Zelenina - ŠJ
27/2022
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: potraviny - ŠJ
26/2022
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: potraviny - ŠJ
25/2022
zmluva
Súkromná školská jedáleň
42228760
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Výroba jedál pre stravníkov Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov
24/2022
zmluva
Pavol Pagurko
14277611
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
23/2022
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Dodávka zemiakov- ŠJ
22/2022
zmluva
JeS financing s.r.o.
45951284
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
21/2022
zmluva
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Dodávka čerstvého chleba a pečiva a potravinový tovar
20/2022
zmluva
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Zmluva o vydaní karty a poskytnutí Platobnej funkcionality Poštovej karty
53/2022
objednávka
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
450,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Čistiace potreby pre podnikateľskú činnosť
52/2022
objednávka
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
1 400,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Čistiace potreby pre školu, školskú jedáleň a školský internát
DFP/22/0021
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
64,22 EUR
28.09.2022
Predmet: Schránka na kľúče -7 ks.
257/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
34,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Stravné lístky.
256/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,23 EUR
28.09.2022
Predmet: Oprava elektrického zariadenia.
255/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
28.09.2022
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS.
254/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
5,63 EUR
28.09.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
51/2022
objednávka
Internet-Handel s.r.o.
24141828
80,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Schránka na kľúče-7 ks
DFSF/22/0002
faktúra
Marlix s.r.o.
47080647
697,60 EUR
22.09.2022
Predmet: SF - preprava osôb - pracovná porada.
253/2022
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
292,82 EUR
22.09.2022
Predmet: Kopírovacie služby - tlač učebného materiálu pre žiakov.
50/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
200,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Montáž elektronického zariadenia
252/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
43,70 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby, splátka mobil. telefónu 08/2022.
251/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
2,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Dobitie kreditu O2.
250/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 845,02 EUR
22.09.2022
Predmet: Vodné a stočné 5-8/2022.
249/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby - internet 09/2022.
248/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby - VBA prístup 8/2022.
247/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,48 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 08/2022.
246/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
637,56 EUR
22.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a servisné práce.
245/2022
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r. o.
17323266
292,80 EUR
22.09.2022
Predmet: Učebnice.
244/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
739,22 EUR
22.09.2022
Predmet: Elektrická energia 08/2022.
242/2022
faktúra
INCO - AG, s.r.o.
36445517
96,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Toner do tlačiarne Xerox.
243/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 120,91 EUR
22.09.2022
Predmet: Plyn 08/2022.
241/2022
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
932,40 EUR
22.09.2022
Predmet: Dezinsekcia priestorov školského internátu.
240/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
22.09.2022
Predmet: Výkon zodp. osoby - ochrana osob. údajov 9/2022.
DFP/22/0020
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 682,90 EUR
20.09.2022
Predmet: Zabezpečovacie zariadenie - P.Č.
DFP/22/0019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Elektrická energia za 09/2022 - P.Č.
49/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
700,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a montáž zariadení
48/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
200,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Objednávka školských tlačív
47/2022
objednávka
INCO - AG, s.r.o.
36445517
96,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Toner do tlačiarne Xerox
18/2022
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
34,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Likvidácia odpadu ŠJ
239/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Plyn ŠJ 09/2022.
238/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 13, PO - 09/2022.
237/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 08/2022.
46/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba kamerového systému
45/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba telefónnej ústredne
44/2022
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
700,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Dezinsekcia a deratizácia priestorov kuchyne a apartmánov
43/2022
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
600,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
236/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
429,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Pracovné odevy pre upratovačky.
235/2022
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Služby počítačovej siete SANET 3. štvrťrok 2022.
234/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektronický prístup k online evidencia odpadov od 15.8.2022 do 15.8.2023 - ŠJ.
233/2022
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
24,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Služby - cerifikát elektroinšttalácie.
232/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Internet 9/2022.
231/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,47 EUR
07.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2022.
230/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
07.09.2022
Predmet: VBA prístup 7/2022.
229/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
36 292,45 EUR
07.09.2022
Predmet: Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
228/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
48,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby, splátka mobil. telefónu 7/2022.
227/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
9,60 EUR
07.09.2022
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 6/2022 - vyvezený v 7/2022.
226/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 869,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektroinštalácia - miestnosť č. 519.
225/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 155,67 EUR
07.09.2022
Predmet: Plyn 7/2022
224/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
07.09.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov 8/2022.
223/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
190,49 EUR
07.09.2022
Predmet: Tlačivá pre ŠI.
221/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,85 EUR
07.09.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
222/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 13, Prešov
220/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
450,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Stravné lístky.
219/2022
faktúra
Interiér Invest, s.r.o.
36190381
511,23 EUR
06.09.2022
Predmet: Údržba bytu VIšňova 10, P. Horova 13, Prešov.
218/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Plyn ŠJ za 08/2022.
217/2022
faktúra
Alfréd Rusňák - PLYNAS
31289011
341,70 EUR
06.09.2022
Predmet: Napojenie na komín a dymovod pre ohrev TUV, revízia komína.
216/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
250,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Oprava čerpadla pre ohrev vody.
215/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
789,36 EUR
06.09.2022
Predmet: Elektrická energia 7/2022
214/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 7/2022.
213/2022
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
180,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie - projekt "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
DFSF/22/0001
faktúra
Renáta Štefaňáková
52203409
2 078,70 EUR
06.09.2022
Predmet: SF - pracovná porada.