organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38b/2022
objednávka
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
06.09.2022
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov od 15.8.2022-15.8.2023
38a/2022
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
24,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ – „Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“ – OPRAVA názvu konštrukčnej dokumentácie EZ
DFP/22/0018
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
903,30 EUR
05.09.2022
Predmet: Oprava kanalizácie - apartmány P.Č.
DFP/22/0017
faktúra
Peter Džubakovský - Oknoštýl
35373351
1 581,10 EUR
05.09.2022
Predmet: Výmena a montáž žalúzií a sieťok.
DFP/22/0016
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Elektrická energia za 08/2022 - apartmány P. Č.
42/2022
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
1 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Dezinsekcia priestorov školského internátu
41/2022
objednávka
Penzión Vila Panorama, Renáta Štefaňáková
52203409
2 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
40/2022
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
700,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
39/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
600,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Vlajky + stojany na vlajky – 3 ks
37b/2022
objednávka
MeRa service, s.r.o.
36490946
903,30 EUR
19.08.2022
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
16/2022
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi - 2 zmluvy
DFP/22/0015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
37,40 EUR
16.08.2022
Predmet: Pranie prádla - P. Č.
DFP/22/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
67,20 EUR
16.08.2022
Predmet: Pranie prádla P. Č.
DFP/22/0013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
92,00 EUR
16.08.2022
Predmet: Predplatné mesačníka "PaM 2023", Zákony 2023.
37a/2022
objednávka
Peter Džubakovský - Oknoštýl
35373351
2 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Servis žalúzií – oprava a výmena poškodených častí interiérových žalúzií + sieťky proti hmyzu
212/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
09.08.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov 7/2022.
211/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
301,50 EUR
09.08.2022
Predmet: Pranie prádla - ŠI.
210/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
09.08.2022
Predmet: Internet 8/2022.
209/2022
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
174,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Revízia výťahu za 2. štvrťrok 2022, kniha kontrol výťahu.
208/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
48,10 EUR
09.08.2022
Predmet: Telekomunikačné služby, splátka mobil. telefónu 6/22.
207/2022
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
224,59 EUR
09.08.2022
Predmet: Kopírovacie služby.
206/2022
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
831,30 EUR
09.08.2022
Predmet: Projekt BenQ - 1 ks, USB kľúč 27 ks
205/2022
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
543,31 EUR
09.08.2022
Predmet: Tonery - vzdelávacie poukazy.
15/2022
zmluva
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Poskytovanie balíčka služieb s názvom „ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS-HĽADAJ ŠKOLU“
38/2022
objednávka
Alfréd Rusňák - PLYNAS
31289011
350,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Objednávame si napojenie na komín a dymovod pre ohrev TUV a revíziu komína a dymovodu
37/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
2 000,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Príprava multimediálnej učebne
36/2022
objednávka
INTERIÉR INVEST, s.r.o.
36190381
511,23 EUR
05.08.2022
Predmet: Nákup linolea + lepidiel
35/2022
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
180,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ – „Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“
34/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 300,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Bezpečnostný systém
204/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.07.2022
Predmet: SPIN služba č. 1.-3. štvrťrok 2022.
203/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
47,86 EUR
26.07.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2022.
202/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 153,55 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn 6/2022.
201/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
49,00 EUR
26.07.2022
Predmet: VBA prístup 6/2022.
200/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2022.
199/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.07.2022
Predmet: Nové verzie Magma 3 štvrťrok 2022.
198/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
276,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Pranie - deky ŠI.
197/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,70 EUR
26.07.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
196/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 6/2022.
195/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
19,35 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny - bufet.
194/2022
faktúra
Mibuelo, s.r.o.
53550960
28,41 EUR
26.07.2022
Predmet: Softwér Microsoft Ofice Home and Student 2019.
193/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 13, Prešov 7/2022.
192/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn ŠJ 7/2022.
191/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn - byt Višňova 10, Prešov - 7-9/2022.
190/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 276,98 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrická energia 6/2022.
189/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
26.07.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA za obdobie od 01.04. 2022 do 30.06.2022.
188/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
26.07.2022
Predmet: SŠ - požiar. ochrana, bezpečnost. technik 2 Q.2022.
DFJ/22/0032
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
15,76 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0031
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
534,88 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0030
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
955,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0029
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
435,59 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0028
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
276,96 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0027
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
533,64 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
187/2022
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Administratívny poplatok za sprístupnenie služby "Študentský časopis - Hľadaj školu".
14/2022
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (uzatvorených 14 zmlúv)
33/2022
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
92,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2023
24b/2022
objednávka
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
831,30 EUR
12.07.2022
Predmet: BenQ MS560 – 1 ks, Flashdisk Kingston DT Kyson 128 GB– 27 ks
DFP/22/0012
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P. Č. - 07/2022.
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,14 EUR
11.07.2022
Predmet: zabezpečenie stravovania
DFJ/22/0026
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
468,24 EUR
08.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0025
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
569,02 EUR
08.07.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
11/2022
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
17319617
599,00 EUR
08.07.2022
Predmet: finančný dar
10/2022
zmluva
Martin Goliaš
33905177
0,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb
32/2022
objednávka
Mibuelo, s.r.o.
53550960
28,41 EUR
07.07.2022
Predmet: Microsoft Office Home and Student 2019- softvér
DFP/22/0011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
114,99 EUR
07.07.2022
Predmet: Nákup potravín - akcia P. Č.
DFP/22/0010
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
07.07.2022
Predmet: Elektrická energia - preplatok - P.Č.
DFP/22/0009
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,60 EUR
07.07.2022
Predmet: Pranie prádla - akcia P. Č.
186/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
702,00 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - počítač - vzdelávacie poukazy.
185/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
263,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Pranie prádla - ŠI.
184/2022
faktúra
NAY a.s.
35739487
717,80 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - ventilátor 2x, skartovačka 2x - vzdel. poukazy.
183/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
599,00 EUR
07.07.2022
Predmet: ASC agenda Komplet žiaci SŠ 2023.
182/2022
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
19,91 EUR
07.07.2022
Predmet: ŠJ - čistiace prostriedky.
181/2022
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
45,50 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - čistiace potreby.
180/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
25,41 EUR
07.07.2022
Predmet: Fólia na laminovanie - krúžková činnosť
179/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - revízia EPS.
31/2022
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
599,00 EUR
30.06.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2023
24a/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
700,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
DFP/22/0008
faktúra
František Kazimír - REKOS
10666010
672,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Spotrebný tovar - taniere biele.
178/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-2,00 EUR
27.06.2022
Predmet: SOŠP - dobropis telekomunikačné služby.
177/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
2,00 EUR
27.06.2022
Predmet: SOŠP telekomunikačné služby 05/2022.
176/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
27.06.2022
Predmet: Internet - 6/2022.