organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
175/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
27.06.2022
Predmet: Internet 07/2022.
174/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
44,42 EUR
27.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 05/2022.
173/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
75,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ.
172/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
48,40 EUR
27.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby, splátka mobil. telefónu 5/22.
171/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 667,48 EUR
27.06.2022
Predmet: Elektrická energia 5/2022.
170/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 639,31 EUR
27.06.2022
Predmet: Plyn 5/2022.
169/2022
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Bezkontaktné žetóny na stravu ŠJ.
168/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,54 EUR
27.06.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
167/2022
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
498,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Právne služby.
166/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
27.06.2022
Predmet: Výkon zodp. osoby - ochrana osobných údajov 6/2022.
165/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
42,85 EUR
27.06.2022
Predmet: Potraviny - bufet.
164/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 6/2022.
163/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Plyn ŠJ 6/2022.
162/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 5/2022.
161/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
80,90 EUR
27.06.2022
Predmet: Pranie prádla - UA
160/2022
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
81,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Tovar - bufet.
159/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 451,66 EUR
27.06.2022
Predmet: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 02-05/2022.
158/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
195,01 EUR
27.06.2022
Predmet: Tlačivá.
157/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
88,27 EUR
27.06.2022
Predmet: Tlačivá.
30/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
30,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Laminovacie fólie - 3x100 ks
29/2022
objednávka
František Kazimír - REKOS kamenárstvo
10666010
672,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Oválny tanier biely - 100 ks
28/2022
objednávka
NAY a.s.
35739487
718,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Skartovač Fellowes 79 CI – 2 ks,
Rowenta– ventilátor – 2 ks
DFP/22/0007
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Elektrická energia za 06/2022 - apartmány P.Č.
27/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
702,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Počítač Lenovo – 1 ks
26/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
155,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2022/2023
25/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
300,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Oprava nefunkčného obehového čerpadla v objekte školy
24/2022
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS - 100 kusov
DFJ/22/0024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
175,81 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0023
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
474,98 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
328,85 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 024,23 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
609,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
743,55 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 013,22 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0016
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 046,42 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
23/2022
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
498,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Právne služby
9/2022
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
146/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
30.05.2022
Predmet: Internet 05/2022.
145/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
48,66 EUR
30.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 04/2022.
144/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
30.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby - VBA prístup.
143/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
45,20 EUR
30.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 04/2022.
142/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
30.05.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 4/2022.
22/2022
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
544,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO – školenie
156/2021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
257,80 EUR
25.05.2022
Predmet: ŠI - pranie prádla.
155/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
25.05.2022
Predmet: SŠ elektrická energia preplatok 1.10.-31.12.2021.
21/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
283,28 EUR
24.05.2022
Predmet: Objednávka školských tlačív
DFP/22/0006
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P.Č.
DFP/22/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia za 04/2022 - apartmány P. Č.
154/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
450,00 EUR
20.05.2022
Predmet: stravné lístky
153/2022
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Prístup do počítačovej siete SANET 2. Q 2022.
152/2022
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
51424266
60,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - školenie
151/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
305,52 EUR
20.05.2022
Predmet: Tovar bufet.
150/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
662,50 EUR
20.05.2022
Predmet: Pracovné odevy ŠJ.
149/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
-461,60 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - dobropis pracovné odevy.
148/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
461,60 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ pracovné odevy
147/2022
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
13,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - poduška do pečiatky.
141/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
20.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - ochrana osob. údajov.
140/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 582,18 EUR
20.05.2022
Predmet: plyn 4/2022
139/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 773,76 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia 4/2022.
138/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
-563,71 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2021 - nesprávny odpočet.
137/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
-835,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2020 - nesprávny odpočet.
20/2022
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
13,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Poduška do pečiatky-1 ks
136/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
20.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov 5/2022.
135/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
40,00 EUR
20.05.2022
Predmet: stravné lístky 05/2022
134/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
20.05.2022
Predmet: Nové verzie Magma.
133/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,78 EUR
20.05.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
132/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 4/2022.
131/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Plyn ŠJ 5/2022.
130/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 5/2022.
129/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
85,24 EUR
19.05.2022
Predmet: Potraviny - bufet.
128/2022
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
92,60 EUR
19.05.2022
Predmet: Zásobník na papierové obrúsky - 2 ks.
127/2022
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
971,00 EUR
19.05.2022
Predmet: ŠI Ukrajina - materiálne vybavenie.
126/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
19.05.2022
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu.
125/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
225,55 EUR
19.05.2022
Predmet: Tovar - bufet.
124/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
267,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Pranie prádla ŠI.
123/2022
faktúra
Vladimír Martaus
17207568
192,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Školenie - kurz kuriča.
122/2022
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
23,40 EUR
19.05.2022
Predmet: Zhotovenie pečiatky.
121/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
41,80 EUR
19.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby, splátka zariadenia 3/2022.
DFJ/22/0015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
607,79 EUR
19.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.