Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2300534
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
124,00 EUR
20.12.2023
Predmet: materiál na údržbu OcÚ
2947/2022
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
930,60 EUR
22.11.2022
Predmet: čistenie potoka Bystrička
2800/2022
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
470,60 EUR
14.10.2022
Predmet: materiál na údržbu
2799/2022
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
341,90 EUR
14.10.2022
Predmet: materiál na údržbu /Dom smútku/
15/2200343
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
950,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Čistenie potoka Bystričky
15/2200315
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
470,60 EUR
30.09.2022
Predmet: materiál na údržbu OcÚ
15/2200314
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
341,90 EUR
30.09.2022
Predmet: Materiál na Dom smútku
3028/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
45 238,67 EUR
03.01.2022
Predmet: oprava miestnej kom. - ul. Štrkovec
1045/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
22 290,50 EUR
24.12.2021
Predmet: rekonštrukcia MK, chodníkov, park. státia - ul. Staničná
2909/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
454,80 EUR
21.12.2021
Predmet: materiál na údržbu
2895/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
343,00 EUR
21.12.2021
Predmet: výkopové práce
2838/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
650,00 EUR
21.11.2021
Predmet: výkopové práce
ZOD 008/2021
zmluva
EM Centrum, s.r.o.
45411743
54 286,40 EUR
29.10.2021
Predmet: Oprava miestnej komunikácie v rómskej osade ul. Štrkovec
14/2100388
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
990,00 EUR
28.10.2021
Predmet: vyklčovanie koreňov v malom parku.
1034/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
25 034,47 EUR
19.10.2021
Predmet: stavebné práce-rekonštrukcia MK, chodníkov, parkov. státia-Staničná
ZOD_005/2021
zmluva
EM Centrum, s.r.o.
45411743
47 324,97 EUR
04.06.2021
Predmet: Dielo "Oprava MK, chodníkov - Staničná ul., Smižany"
2839/2020
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
434,20 EUR
23.12.2020
Predmet: materiál na údržbu
13/2000388
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
434,20 EUR
03.12.2020
Predmet: materiál na údržbu lavičiek v obci
13/2000258
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
58,50 EUR
09.09.2020
Predmet: farby na maľovanie dopr. ihriska / MŠ R/
2986/2019
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
421,70 EUR
15.01.2020
Predmet: materiál na údržbu
12/1900451
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
421,70 EUR
20.12.2019
Predmet: materiál na údržbu
2586/2019
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
159,00 EUR
06.09.2019
Predmet: materiál na údržbu - ŠJ Ružová
12/1900278
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
159,00 EUR
12.08.2019
Predmet: materiál na údržbu ŠJ Ružová
2869/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
84,00 EUR
11.12.2018
Predmet: materiál na opravu v náj. bytoch
2868/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
102,70 EUR
11.12.2018
Predmet: materiál na opravu omietky v nájomných bytoch
11/1800365
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
70,00 EUR
12.11.2018
Predmet: materiál na opravu v byte Rybníky 20
11/1800308
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
160,00 EUR
05.10.2018
Predmet: materiál na opravu omietky v nájomných bytoch
2501/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
214,00 EUR
23.07.2018
Predmet: farby na maľovanie inter. MŠ Komenského
2500/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
142,40 EUR
23.07.2018
Predmet: farby na plot MŠ Komenského
2490/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
146,20 EUR
23.07.2018
Predmet: farby na maľovanie preliezok MŠ Komenskeho, priprava avie na STK
11/1800199
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
230,00 EUR
06.07.2018
Predmet: farby na maľovanie chodieb a šatne MŠ Komenského
11/1800189
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
146,20 EUR
26.06.2018
Predmet: materiál - príprava Avie na STK
11/1800185
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
142,40 EUR
26.06.2018
Predmet: farby na kov a drevo - MŠ Komenského
2243/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
89,20 EUR
02.05.2018
Predmet: materiál
11/1800068
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
90,00 EUR
26.03.2018
Predmet: farby
2807/2017
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
493,30 EUR
05.12.2017
Predmet: materiál (cintorín)
2685/2017
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
108,36 EUR
30.10.2017
Predmet: materiál - oprava vchod OCU
10/1700247
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
16.10.2017
Predmet: materiál na opravu oplotenia - múra cintorína
2343/2017
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
45,22 EUR
05.06.2017
Predmet: materiál /Avia/
2284/2017
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
50,90 EUR
11.05.2017
Predmet: materiál /TJ + cintorín/
2022/2017
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
630,00 EUR
15.02.2017
Predmet: rozbíjanie ľadu pásovým minibagrom na ul. Zelená
10/1700013
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás rozbíjanie ľadu pásovým minibagrom - Rómska osada v obci Smižany.
2929/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
200,00 EUR
03.01.2017
Predmet: farby
2812/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
81,90 EUR
01.12.2016
Predmet: prevedené služby /rezanie asfaltu, prekopávka cesty/ Rómska osada - Rybníky
9/1600266
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
0,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Objednávame si u Vás prekopanie cesty Smižany
2711/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
29,40 EUR
19.10.2016
Predmet: materiál /ihrisko Západ + OcÚ balkón/
2580/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
23,00 EUR
30.08.2016
Predmet: nákup kvetináča
2563/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
321,00 EUR
26.08.2016
Predmet: materiál na maľovanie MŠ K
2464/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
78,60 EUR
04.07.2016
Predmet: materiál - byty+ avia STK
2332/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
51,50 EUR
18.05.2016
Predmet: materiál - bytovka P. Suržina 7
2177/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
82,70 EUR
14.04.2016
Predmet: DHM, lepidlá
2167/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
17,50 EUR
14.04.2016
Predmet: farby na maľovanie kanc. ŠÚ
9/1600063
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
17,50 EUR
16.03.2016
Predmet: farby a materiál na údržbu kancelárie školského úradu
2050/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
139,80 EUR
08.02.2016
Predmet: materiál na maľovanie
9/1600016
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Nákup farieb na údžbu budovy OÚ
2791/2015
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
287,50 EUR
09.12.2015
Predmet: spotrebný materiál
2543/2015
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
57,20 EUR
14.09.2015
Predmet: Materiál na údržbu - farby
2329/2015
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
81,40 EUR
08.06.2015
Predmet: materiál na údržbu - AVIA SN 369 BU
2823/2014
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
72,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Práce strojom UNC 732 - cintorín
2762/2014
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
30,00 EUR
31.12.2014
Predmet: Materiál na údržbu MŠ Ružová
2568/2014
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
46,40 EUR
26.09.2014
Predmet: Materiál na údržbu- zastávky , tabuľky námestie , Ávia
2146/2014
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
157,10 EUR
21.04.2014
Predmet: materiál na údržbu
2781/2013
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
34,40 EUR
13.01.2014
Predmet: materiál -údržba Avia
2396/2013
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
226,00 EUR
10.09.2013
Predmet: materiál na údržbu - farby
2560/2012
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
428,70 EUR
02.10.2012
Predmet: materiál na údržbu-farby
2491/2012
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
491,00 EUR
10.09.2012
Predmet: materiál na údržbu - farby
2733/2011
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
12,60 EUR
16.01.2012
Predmet: materiál na údržbu
2575/2011
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
346,50 EUR
10.11.2011
Predmet: materiál na údržbu
2503/2011
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
288,00 EUR
27.09.2011
Predmet: prenájom rezacieho stroja - 1.RP Program rev. krajiny
4/1100118
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
288,00 EUR
22.09.2011
Predmet: prenájom stroja na rezanie asfaltu - 1. RP
INE 062/2021
zmluva
Martina Babíková
45408939
0,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Dohoda o urovnaní
DNZ 001/2020
zmluva
Babiková Martina
45408939
500,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.5.2016
1000/2014/V
zmluva
Sill IN s.r.o.
45394954
1,14 EUR
25.03.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
2292/2022
faktúra
Visions Consulting, s.r.o.
45394920
1 872,00 EUR
12.05.2022
Predmet: odplata za VO / Zariadenie pre seniorov/
2676/2021
faktúra
Visions Consulting, s.r.o.
45394920
2 808,00 EUR
06.10.2021
Predmet: verejné obstarávanie "Zariadenie pre Seniorov"
1001/2019
faktúra
Stanislav Kukura - HydraulicSpiš
45393826
580,80 EUR
22.02.2019
Predmet: hydranty a hasiace prístroje ZUŠ
12/1900042
objednávka
Stanislav Kukura - HydraulicSpiš
45393826
580,80 EUR
29.01.2019
Predmet: dodanie 6 ks hasiacich prístrojov na stavbu ZUŠ
16/2300110
objednávka
DELIVER DOORS s. r. o.
45385467
139,00 EUR
13.04.2023
Predmet: šmýkačka na školský dvor - predškoláci MŠ Zelená
2307/2023
faktúra
DELIVER DOORS s. r. o.
45385467
139,00 EUR
12.04.2023
Predmet: šmýkačka Jungle Gym predškoláci MŠ Z
2890/2015
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
1 132,00 EUR
05.01.2016
Predmet: kompenzačné pomôcky MŠ Z pre predškolákov