Dokumenty:
zobraziť na stránke
42
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 511,64 EUR
06.02.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /02.2023/
41
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
161,94 EUR
06.02.2023
Predmet: Opravu auta Golf TT 196ZJ- výmena oleja a filtrov
40
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
96,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Opravu auta Fiat Doblo TT 723 IA/-oprava strešného nosiča a výmena pneumatik
25
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
161,93 EUR
06.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
24
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
96,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
38
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
39
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
1271
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 495,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
37
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
725,50 EUR
03.02.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
23
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
36
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
281,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Kancelársky materiál
35
faktúra
Fyzická osoba
36910813
43,45 EUR
03.02.2023
Predmet: Magnetická tabuľa White Board Classic
22
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
281,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
11/2023
dodatok
Búran Lukáš
52092364
9,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
21
objednávka
Bureš Ján
36910813
43,45 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
515
objednávka
Smart plan s.r.o.
51819708
2 460,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1270
faktúra
Smart plan s.r.o.
51819708
2 460,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Projekt na pripojenie plynu - elokované pracovisko MŠ
34
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
80,00 EUR
02.02.2023
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
20
objednávka
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
509,15 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
33
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
127,15 EUR
02.02.2023
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus
19
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
127,14 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
32
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
140,64 EUR
02.02.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.1.-31.1.2023
18
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
31
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
27,80 EUR
02.02.2023
Predmet: Výmena oleja a filtra na motorovej píle
17
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
27,80 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
30
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
10 902,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Architektonicka štúdia - Rekonštrukcia mlyna a domu mlynára na múzeum
16
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
10 902,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
29
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
520,20 EUR
02.02.2023
Predmet: Cateringové služby dňa 21.01.2023 - Referendum
15
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
520,20 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
28
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,26 EUR
02.02.2023
Predmet: Preprava autobusom folkloristov na akciu do Ratiškovic
14
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,26 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
27
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac január
26
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 750,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Drevený betlehem /3 pastieri a 5 zvieratiek/
13
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 750,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
25
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 350,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
24
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 02/2023
23
faktúra
Fyzická osoba
1 125,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci január 2023
10/2023
zmluva
KOLEK s.r.o.
36001465
280 617,71 EUR
01.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo č. 30/1/2023
22
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
31.01.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov r.202
19
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
121,63 EUR
31.01.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
21
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
892,20 EUR
30.01.2023
Predmet: Prenájom pozemku - dopravné vysporiadanie pri vlak. stanici
20
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
50,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Prenájom pozemku /NZ/ pod cykloprístreškom na žel.stanici 2023
1269
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 163,23 EUR
25.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
16
faktúra
Moje párty
27655415
296,05 EUR
25.01.2023
Predmet: Výzdoba na Obecný ples
18
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zabezpečenie a prenájom IT techniky na referendum 21.01.2023
11
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
10
objednávka
Milan Letovanec
17672562
585,78 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
17
faktúra
Milan Letovanec
17672562
585,78 EUR
25.01.2023
Predmet: kancelárske potreby SOU
1268
faktúra
IMI Trade s.r.o.
31565531
468,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Sublimačný hrnček biely- vianočné trhy
514
objednávka
IMI Trade s.r.o.
31565531
468,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1267
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
436,91 EUR
24.01.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované za rok 2022/
513
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
436,91 EUR
24.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
9/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
28 425,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
8/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
165 000,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
7/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
13 100,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
1266
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
2 962,93 EUR
23.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie vody
8
objednávka
H.M. Mont, s.r.o.
35837021
9 900,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
15
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
58,48 EUR
23.01.2023
Predmet: Stredový pás 24x40
9
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
58,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1265
faktúra
Centrálny depozitár cenných
31338976
432,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO /1.1.2022-31.12.2022/
1264
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluvná odmena 12/2022 - poskytovanie právneho poradenstva
6
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
224,58 EUR
20.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
14
faktúra
Pesmenpol s.r.o.
36507881
40,20 EUR
19.01.2023
Predmet: Úchyt na upevnenie siete brány
13
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
2 904,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Vypracovanie čistopisu ZMENY 14/2022 ÚPN obce.
1263
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 633,14 EUR
19.01.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
7
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
390,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
12
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
32,10 EUR
18.01.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 14.01.2023-13.02.2023
11
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
224,58 EUR
18.01.2023
Predmet: Oprava traktora ZD
1262
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
84,97 EUR
18.01.2023
Predmet: Odber vody za 9-12/2022,Cintorín a KD Pác
1261
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
90 937,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
1260
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,90 EUR
18.01.2023
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 4/2022.
512
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,90 EUR
18.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
10
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
142,57 EUR
17.01.2023
Predmet: PHM- rôzne strediská
9
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
2 100,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Vypracovanie Žiadosti o dotáciu pre projekt: Zvýšenie kapacít ZŠ Cífer
1259
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
17.01.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
1258
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 478,96 EUR
17.01.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác za rok 2022/
5
objednávka
Pesmenpol s.r.o.
36507881
0,00 EUR
16.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
511
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 478,96 EUR
16.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1257
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2 242,62 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu SNP 4
1256
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 822,31 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Ľ. Pavetiša 37