Dokumenty:
zobraziť na stránke
293
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
162,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2023
292
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
146,50 EUR
12.04.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
291
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 442,25 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2023
83/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Kúpna zmluva
293
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
947,20 EUR
12.04.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 01/2023
289
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 577,16 EUR
12.04.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2023
288
faktúra
Ing. Martin Šišolák
44592396
500,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti na NFP-Migračna výzva / Ukrajina/
287
faktúra
Západoslovenská distribučná .a
36361518
187,62 EUR
12.04.2023
Predmet: Odistenie VN-Ľ.Paveetiša
286
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
826,17 EUR
12.04.2023
Predmet: Materiál-rôzne strediská
132
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
10 910,08 EUR
12.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
285
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
12.04.2023
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia 03/2023
284
faktúra
MONAR s. r. o.
46118497
4 820,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Architektonicko-historický a umelecko-historicky výskum objektu Veľkého kaštieľa
283
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
480,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Energetický audit - druhý blok ZŠ
282
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/apríl 2023/
281
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
30,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 60 /MLYN-apríl/
280
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny-Ľ.Pavetitša apríl 2023
279
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
-300,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti-dobropis
65
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
300,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
82/2023
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
2 000 000,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere č. 375/2023/UZ
278
faktúra
ISA Slovensko Občianske združe
30849179
65,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Seminár-Výsadba a starostlivosť o dreviny, dňa 3.5.2023
277
faktúra
ISA Slovensko Občianske združe
30849179
65,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Základny kurz rezu stromov-17.4.2023
131
objednávka
ISA Slovensko Občianske združenie
30849179
65,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
130
objednávka
ISA Slovensko Občianske združenie
30849179
65,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
276
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
600,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Náučný archeologický chodník
222
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
255,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Grodetické zameranie -atleticka dráha v ZŠ Cífer
221
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
525,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Vytýčenie prístupovej cesty a náuč. chodnika k mlynu-múzeum
273
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
104,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Toner W241x A špeciál 3 ks
275
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
05.04.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
274
faktúra
HALADA advokátska kancelária s
36669661
96,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Vypracovanie Nájomnej zmluvy Obec Cífer-Róbert Lukačovič
127
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
1 300,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
129
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
269
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 104,97 EUR
05.04.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
272
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,18 EUR
05.04.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 27.02.2023 - 26.03.2023
271
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,90 EUR
05.04.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 27.02.2023 - 26.03.2023
270
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 106,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 03/2023
81/2023
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
0,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 456/2023/D
80/2023
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
2 000 000,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere č. 375/2023/UZ
268
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
100,44 EUR
05.04.2023
Predmet: Športová akcia - Skybod tabuľky + samolepky
128
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
100,44 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
267
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 511,64 EUR
05.04.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /04.2023/
265
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
324,00 EUR
05.04.2023
Predmet: IT podpora SOU 1.Q.2023
266
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 477,54 EUR
05.04.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 04/2023
264
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 248,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Externý projektový manažment-Vodozádržne opatrenia
263
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 860,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
262
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
38,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Toner W2410 A špeciál
261
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
102,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 03.04.2023
260
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
2 500,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Geodetické práce, zák. č. 1/2023: poloho. a vyškopisný CYKLO 6
259
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 597,50 EUR
04.04.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
258
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
84,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Výmena poškodeného svetla v telocvični ZŠ
126
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
84,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
257
faktúra
Fyzická osoba
1 260,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci február 2023
256
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
140,64 EUR
04.04.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.3.-31.3.2023 OcU+OZ
125
objednávka
Ing. Martin Šišolák
44592396
500,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
79/2023
zmluva
Materská škola Cífer
37841491
2 808,66 EUR
04.04.2023
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku obce
124
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
104,40 EUR
04.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
255
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac marec
254
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
75,71 EUR
04.04.2023
Predmet: Preprava autobusom klubu dôchodcov/Cífer-Pác a späť/
123
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
75,71 EUR
04.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
253
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 841,84 EUR
04.04.2023
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, február 2023
78/2023
zmluva
Marek Hrušovský - KABEX
37570391
3 500,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva na výkon stavebného dozoru
77/2023
zmluva
Západoslovenská energetika, a.
36677281
0,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
252
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 04/2023
251
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
78,66 EUR
03.04.2023
Predmet: Oprava motorovej píly, reťaz, pružina
122
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
78,66 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
250
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
137,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Toner Samsung MLT-D203 a MLT-D111 špeciál,
121
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
137,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
249
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 615,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
248
faktúra
SPP, a.s.
35815256
866,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
247
faktúra
SPP, a.s.
35815256
792,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
246
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
245
faktúra
SPP, a.s.
35815256
111,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
120
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
38,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
119
objednávka
Anatex, s.r.o.
36650641
212,40 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
244
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
243
faktúra
SPP, a.s.
35815256
124,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
242
faktúra
SPP, a.s.
35815256
765,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
241
faktúra
SPP, a.s.
35815256
237,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
240
faktúra
SPP, a.s.
35815256
74,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
239
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
238
faktúra
SPP, a.s.
35815256
178,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10