Dokumenty:
zobraziť na stránke
275
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
05.04.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
274
faktúra
HALADA advokátska kancelária s
36669661
96,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Vypracovanie Nájomnej zmluvy Obec Cífer-Róbert Lukačovič
127
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
1 300,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
129
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
269
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 104,97 EUR
05.04.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
272
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,18 EUR
05.04.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 27.02.2023 - 26.03.2023
271
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,90 EUR
05.04.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 27.02.2023 - 26.03.2023
270
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 106,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 03/2023
81/2023
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
0,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 456/2023/D
80/2023
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
2 000 000,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere č. 375/2023/UZ
268
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
100,44 EUR
05.04.2023
Predmet: Športová akcia - Skybod tabuľky + samolepky
128
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
100,44 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
267
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 511,64 EUR
05.04.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /04.2023/
265
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
324,00 EUR
05.04.2023
Predmet: IT podpora SOU 1.Q.2023
266
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 477,54 EUR
05.04.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 04/2023
264
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 248,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Externý projektový manažment-Vodozádržne opatrenia
263
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 860,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
262
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
38,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Toner W2410 A špeciál
261
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
102,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 03.04.2023
260
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
2 500,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Geodetické práce, zák. č. 1/2023: poloho. a vyškopisný CYKLO 6
259
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 597,50 EUR
04.04.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
258
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
84,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Výmena poškodeného svetla v telocvični ZŠ
126
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
84,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
257
faktúra
Fyzická osoba
1 260,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci február 2023
256
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
140,64 EUR
04.04.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.3.-31.3.2023 OcU+OZ
125
objednávka
Ing. Martin Šišolák
44592396
500,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
79/2023
zmluva
Materská škola Cífer
37841491
2 808,66 EUR
04.04.2023
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku obce
124
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
104,40 EUR
04.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
255
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac marec
254
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
75,71 EUR
04.04.2023
Predmet: Preprava autobusom klubu dôchodcov/Cífer-Pác a späť/
123
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
75,71 EUR
04.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
253
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 841,84 EUR
04.04.2023
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, február 2023
78/2023
zmluva
Marek Hrušovský - KABEX
37570391
3 500,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva na výkon stavebného dozoru
77/2023
zmluva
Západoslovenská energetika, a.
36677281
0,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
252
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 04/2023
251
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
78,66 EUR
03.04.2023
Predmet: Oprava motorovej píly, reťaz, pružina
122
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
78,66 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
250
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
137,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Toner Samsung MLT-D203 a MLT-D111 špeciál,
121
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
137,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
249
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 615,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
248
faktúra
SPP, a.s.
35815256
866,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
247
faktúra
SPP, a.s.
35815256
792,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
246
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
245
faktúra
SPP, a.s.
35815256
111,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
120
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
38,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
119
objednávka
Anatex, s.r.o.
36650641
212,40 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
244
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
243
faktúra
SPP, a.s.
35815256
124,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
242
faktúra
SPP, a.s.
35815256
765,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
241
faktúra
SPP, a.s.
35815256
237,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
240
faktúra
SPP, a.s.
35815256
74,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
239
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
238
faktúra
SPP, a.s.
35815256
178,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
237
faktúra
SPP, a.s.
35815256
246,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
118
objednávka
CorAl Wood, s.r.o.
46424229
250,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
76/2023
dodatok
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
236
faktúra
Rotap tlačiaren, s.r.o.
46700293
228,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Knihárske práce-desky s obecným erbom
235
faktúra
Fyzická osoba
37570315
712,50 EUR
31.03.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 5x, beton bemat 2x, suť 2x,betón trakt
234
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
194,54 EUR
31.03.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
12
objednávka
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
116
objednávka
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
75/2023
dodatok
KOLEK s.r.o.
36001465
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/1/2023
74/2023
dodatok
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve č. 21011101 o odbere biologicky rozložiteľného odpadu a reštauračného odpadu
73/2023
dodatok
NATUR-PACK a.s.
35979798
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
72/2023
dodatok
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. S22T700308
233
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
174,56 EUR
30.03.2023
Predmet: Opravu auta Golf TT 196ZJ- chladič motora+zmes
99
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
660,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
102
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
115
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
174,56 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
232
faktúra
Ving s.r.o.
51093073
3 480,00 EUR
30.03.2023
Predmet: PD-Atletická dráha, multifunkčného ihriska -ZŠ
231
faktúra
Baherník-M.B.E. s. r. o.
51842009
444,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Vypracovanie PD fotovoltaickej sústavy -2 blok
230
faktúra
Weyland Propertis, s.r.o.
46908196
500,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Vyprac. PD zdravotechniky a plynofikácie "Rozšírenie ZŠ-2 etapa
229
faktúra
Základná škola s MŠ
31816916
270,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Refakturácia nákladov - profesný rast zamestnancov
228
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 860,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Montáž skla na prístrešok ZŠ
81
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 550,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
227
faktúra
Promag
40051081
281,90 EUR
30.03.2023
Predmet: Vypracovanie Projekt. dok. Vykurovania stavby" druhý blok
226
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
128,09 EUR
30.03.2023
Predmet: Prev.Náklady SOU - poskytnutie zasadačky 09.03.2023
225
faktúra
Herceg Vladimír
1 386,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodanie projektovej dokumentácie-Rozšírenie ZŠ v Cíferi - St
224
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
1 240,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Projekt. dok. "Rozšírenie Základnej školy v Cíferi- aktualizácia projektu
223
faktúra
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
207,68 EUR
30.03.2023
Predmet: Servisna prehliadka motorového vozidla KIA