Dokumenty:
zobraziť na stránke
25
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 350,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
24
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 02/2023
23
faktúra
Fyzická osoba
1 125,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci január 2023
10/2023
zmluva
KOLEK s.r.o.
36001465
280 617,71 EUR
01.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo č. 30/1/2023
22
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
31.01.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov r.202
19
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
121,63 EUR
31.01.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
21
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
892,20 EUR
30.01.2023
Predmet: Prenájom pozemku - dopravné vysporiadanie pri vlak. stanici
20
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
50,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Prenájom pozemku /NZ/ pod cykloprístreškom na žel.stanici 2023
1269
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 163,23 EUR
25.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
16
faktúra
Moje párty
27655415
296,05 EUR
25.01.2023
Predmet: Výzdoba na Obecný ples
18
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zabezpečenie a prenájom IT techniky na referendum 21.01.2023
11
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
10
objednávka
Milan Letovanec
17672562
585,78 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
17
faktúra
Milan Letovanec
17672562
585,78 EUR
25.01.2023
Predmet: kancelárske potreby SOU
1268
faktúra
IMI Trade s.r.o.
31565531
468,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Sublimačný hrnček biely- vianočné trhy
514
objednávka
IMI Trade s.r.o.
31565531
468,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1267
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
436,91 EUR
24.01.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované za rok 2022/
513
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
436,91 EUR
24.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
9/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
28 425,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
8/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
165 000,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
7/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
13 100,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
1266
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
2 962,93 EUR
23.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie vody
8
objednávka
H.M. Mont, s.r.o.
35837021
9 900,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
15
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
58,48 EUR
23.01.2023
Predmet: Stredový pás 24x40
9
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
58,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1265
faktúra
Centrálny depozitár cenných
31338976
432,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO /1.1.2022-31.12.2022/
1264
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluvná odmena 12/2022 - poskytovanie právneho poradenstva
6
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
224,58 EUR
20.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
14
faktúra
Pesmenpol s.r.o.
36507881
40,20 EUR
19.01.2023
Predmet: Úchyt na upevnenie siete brány
13
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
2 904,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Vypracovanie čistopisu ZMENY 14/2022 ÚPN obce.
1263
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 633,14 EUR
19.01.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
7
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
390,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
12
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
32,10 EUR
18.01.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 14.01.2023-13.02.2023
11
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
224,58 EUR
18.01.2023
Predmet: Oprava traktora ZD
1262
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
84,97 EUR
18.01.2023
Predmet: Odber vody za 9-12/2022,Cintorín a KD Pác
1261
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
90 937,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
1260
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,90 EUR
18.01.2023
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 4/2022.
512
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,90 EUR
18.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
10
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
142,57 EUR
17.01.2023
Predmet: PHM- rôzne strediská
9
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
2 100,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Vypracovanie Žiadosti o dotáciu pre projekt: Zvýšenie kapacít ZŠ Cífer
1259
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
17.01.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
1258
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 478,96 EUR
17.01.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác za rok 2022/
5
objednávka
Pesmenpol s.r.o.
36507881
0,00 EUR
16.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
511
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 478,96 EUR
16.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1257
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2 242,62 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu SNP 4
1256
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 822,31 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1255
faktúra
SPP, a.s.
35815256
199,68 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - SNP 10
1254
faktúra
SPP, a.s.
35815256
88,92 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1253
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 459,81 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - Pác 126
1252
faktúra
SPP, a.s.
35815256
286,36 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1251
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-7,97 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Pác 9999
1250
faktúra
SPP, a.s.
35815256
426,79 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Pác 82
1249
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,90 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - Jarná 24
1248
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-1 360,64 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Čulenová 815
1247
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12,80 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Pác 55
1246
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
57,96 EUR
16.01.2023
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ
510
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
57,96 EUR
16.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1245
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Poštovné za mesiac december 2022
8
faktúra
City Sound,s.r.o.
51108682
1 380,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Bezdrôtový hlásič - rozšírenie obecného rozhlasu
4
objednávka
City Sound,s.r.o.
51108682
1 380,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
7
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
286,86 EUR
13.01.2023
Predmet: Skladané utierky, vreca do koša, servítky
3
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
287,52 EUR
13.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1244
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,30 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 05.12.2022 - 31.12.2022
1243
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
34,70 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží na obdobie 05.12.2022 - 31.12.2022
2
objednávka
ZMO,región JE
31826385
40,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Knihy,časopisy,noviny
1242
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
602,90 EUR
12.01.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie na zbernom dvore v Cíferi za rok 2022
509
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
602,90 EUR
12.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 700,02 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovanie
1240
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 556,96 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za december 2022
1239
faktúra
Slovak Telekom
35763469
111,19 EUR
11.01.2023
Predmet: telefóny SOU 12/2022
1238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
11.01.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022
1237
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
278,74 EUR
11.01.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022
6/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Zmluva č. 2/1/2023
5/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Zmluva č. 9/12/2022
4/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Zmluva č. 8/12/2022
1236
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
330,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1235
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Údržba VP a budov, zelene, príprava verejných podujat
1234
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
165,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Údržba MŠ elokované pracovisk
508
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1233
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
479,60 EUR
11.01.2023
Predmet: Správa športovej haly za mesiac december 2022