Dokumenty:
zobraziť na stránke
2459/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
36817147
52,44 EUR
04.07.2016
Predmet: tonery -Konica Minolta
10/1700154
objednávka
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
36817147
52,89 EUR
19.06.2017
Predmet: Originál toner Konica Minolta Bizhub 211- TN-114 1 ks
14/2100061
objednávka
MAJSTER CENTRUM s.r.o.
36817767
200,00 EUR
17.02.2021
Predmet: 1 tona posypovej soli
14/2100062
objednávka
MAJSTER CENTRUM s.r.o.
36817767
36,00 EUR
17.02.2021
Predmet: tabletovaná soľ do kotolne
9032/2021
faktúra
MAJSTER CENTRUM s.r.o.
36817767
36,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Tabletovaná soľ do kotolne 4x 25 kg.
2138/2021
faktúra
MAJSTER CENTRUM s.r.o.
36817767
180,00 EUR
25.03.2021
Predmet: posypová soľ
10/1700009
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás opravu poruchy na rozvode vody v byte p. Mikulovej, Pavla Suržina 8
2067/2017
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
32,00 EUR
15.02.2017
Predmet: oprava rozvodov vody v byte p. Mikulovej /P. Suržina 8/
10/1700258
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
27.10.2017
Predmet: Objednávame u Vás opravu poruchy na rozvode vody v byte p. Veselej /Rybníky/
10/1700286
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
200,00 EUR
04.12.2017
Predmet: oprava odpadu v bytovom dome Rybníky 20/8
2781/2017
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
80,00 EUR
04.12.2017
Predmet: oprava rozvodov vody Rybníky 20/3
10/1700301
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
120,00 EUR
18.12.2017
Predmet: oprava vodovodu cintorín
2869/2017
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
165,00 EUR
19.12.2017
Predmet: oprava odpadu
11/1800031
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
150,00 EUR
05.02.2018
Predmet: odstránenie poruchy na rozvode vody v byte
2071/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
124,70 EUR
12.02.2018
Predmet: oprava rozvodov vody
11/1800045
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
200,00 EUR
26.02.2018
Predmet: oprava odpadového potrubia v byte
2099/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
97,83 EUR
05.03.2018
Predmet: oprava uzáveru na vodovod.príp. na cintoríne
2235/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
165,00 EUR
30.04.2018
Predmet: oprava odpad. potrubia v byte p.Durstinovej /Rybníky/
11/1800120
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
160,00 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava poruchy na vodovode Čingov
9079/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
132,75 EUR
16.05.2018
Predmet: Oprava poruchy na vodovode Čingov.
11/1800164
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
100,00 EUR
13.06.2018
Predmet: oprava poruchy na rozvode vody v byte - Rybníky 22
2383/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
98,95 EUR
20.06.2018
Predmet: oprava poruchy na rozvode vody v byte p. Durstinovej Rybníky
11/1800187
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
120,00 EUR
26.06.2018
Predmet: oprava na hlavnom prívode vody v kotolni MŠ Ružová
2244/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
100,00 EUR
13.07.2018
Predmet: oprava na prívode vody v kotolni MŠ Ružová
14/2100222
objednávka
KUMRAN s.r.o.
36829960
35,99 EUR
28.06.2021
Predmet: Darčekové predmety
2439/2021
faktúra
KUMRAN s.r.o.
36829960
35,99 EUR
14.07.2021
Predmet: darčekové predmety
2055/2013
faktúra
Literatura, s.r.o.
36834891
154,68 EUR
05.03.2013
Predmet: kalendáre a diáre na rok 2013
2765/2013
faktúra
Literatura, s.r.o.
36834891
104,40 EUR
13.01.2014
Predmet: diáre 2014
2753/2014
faktúra
Literatúra, s.r.o.
36834891
170,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Diáre, kalendáre 2015
8/1500195
objednávka
Literatura, s.r.o.
36834891
148,00 EUR
23.10.2015
Predmet: Diáre pre rok 2016, počet 41 ks, v cene 3,60 Eur bez DPH.
2751/2015
faktúra
Literatura, s.r.o.
36834891
147,60 EUR
08.12.2015
Predmet: diáre
9/1600258
objednávka
Literatura, s.r.o.
36834891
0,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Diáre pre rok 2017 v počte 40 ks a stolový kalendár 2017 v počte 26 ks.
2772/2016
faktúra
Literatura, s.r.o.
36834891
183,00 EUR
01.12.2016
Predmet: denné diáre+ stolné kalendáre
10/1700264
objednávka
Literatura, s.r.o.
36834891
183,00 EUR
06.11.2017
Predmet: diáre a stolové kalendáre na rok 2018
2821/2017
faktúra
Literatúra, s.r.o.
36834891
183,00 EUR
11.12.2017
Predmet: diáre a stolné kalendáre
11/1800384
objednávka
Literatúra, s.r.o.
36834891
73,20 EUR
21.11.2018
Predmet: kalendáre 2019 a diáre
2889/2018
faktúra
Literatúra, s.r.o.
36834891
73,20 EUR
11.12.2018
Predmet: denné diáre a stolné kalendáre
15/2200267
objednávka
BEŤKO-PUF, s.r.o.
36837652
350,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie statického posudku
1042/2022
faktúra
BEŤKO-PUF, s.r.o.
36837652
350,00 EUR
14.10.2022
Predmet: vyprac. stat. posudku /Zariadenie pre seniorov/
14/2100066
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
90,00 EUR
03.03.2021
Predmet: koše na separáciu- MŠ Ružová
ZoD 040/2011
zmluva
LM No Limit, s. r. o.
36852155
06.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo na práce "Vyčistenie potoka Brusník od nánosov v predpokladanom objeme 1000-1500 m3 v dĺžke cca 1240 m.
2349/2011
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
5 709,60 EUR
28.07.2011
Predmet: vyčistenie potoka Brusník
1
dodatok
LM No Limit, s. r. o.
36852155
23.08.2011
Predmet: rozšírenie rozsahu prác
2537/2011
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
7 871,76 EUR
02.11.2011
Predmet: vyčistenie potoka Brusník
2348/2011
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
8 805,60 EUR
02.11.2011
Predmet: vyčistenie potoka Brusník
ZOD 002/2012
zmluva
LM No Limit, s. r. o.
36852155
3 360,00 EUR
22.05.2012
Predmet: vyčistenie pravej strany potoka Brusník
2372/2012
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
3 360,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Vyčistenie potoka Brusník
7/1400136
objednávka
LM No Limit, s. r. o.
36852155
0,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Vyčistenie, uloženie kameňov a vybágrovanie naplaveného nánosu -riečka Bystrička na Smrekovej ul.
7/1400147
objednávka
LM No Limit, s. r. o.
36852155
0,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zemné práce - Pánsky kruh
2495/2014
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
982,80 EUR
20.09.2014
Predmet: vyčistenie splaveného nánosu - Smreková ul.
2540/2014
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
996,84 EUR
25.09.2014
Predmet: zemné práce - pánsky kruh
10/1700018
objednávka
LM No Limit, s. r. o.
36852155
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás rozbíjanie a odpratávanie ľadu odvodňovacieho rigola rómskej osady v obci Smižany.
2052/2017
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
414,00 EUR
15.02.2017
Predmet: rozbíjanie a odpratávanie ľadu z odvodň. kanála /Rómska osada/
10/1700071
objednávka
LM No Limit, s. r. o.
36852155
0,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Objednávame u Vás uloženie betónových panelov nakladačom ako prechod k rodinným domom na odvodňovacom kanáli v rómskej osade.
10/1700076
objednávka
LM No Limit, s. r. o.
36852155
0,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Objednávame u Vás naloženie a prevoz betónových podvalov zo železnice Spišská Nová Ves do požiarne zbrojnice pre obec Smižany.
2280/2017
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
186,00 EUR
11.05.2017
Predmet: uloženie betónových panelov bagrom /odvodňov. kanál Rómska osada/
2281/2017
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
148,00 EUR
11.05.2017
Predmet: naloženie a prevoz betónových podvalov bagrom
10/1700156
objednávka
LM No Limit, s. r. o.
36852155
0,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Objednávame u Vás uloženie mostíka pre osobné autá cez odvodňovací kanál pozostavajúci zo železničných betónových podvalov, v rómskej osade.
2449/2017
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
193,90 EUR
04.07.2017
Predmet: práca bagrom pri pokládke podvalov v RO
INE 038/2017
zmluva
LM No Limit, s. r. o.
36852155
7 500,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Zmluva o budúcej KZ na predaj pozemkov v lokalite JAMA o výmere 7500 m2
INE 050/2019
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Zmluva o využívaní služby - ČSOB BUSINESSBANKING LITE
INE 051/2019
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB podnikateľské konto
INE 052/2019
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BUSINESSBANKING LITE
INE 075/2019
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva o špeciálnom účte č. 402766045/7500
INE 021/2020
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva o špeciálnom účte č. 4027859518/7500
INE 034/2020
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Zmluva o špeciálnom účte č. 4027961918
INE 035/2020
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB businessbanking lite
INE 036/2020
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Zmluva o využívaní služieb - ČSOB businessbanking lite
INE 074/2020
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Zmluva o bežnom účte č. 4028600794
INE 075/2020
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Zmluva o bežnom účte č. 4028600719
INE 076/2020
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 077/2020
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 016/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Zmluva o bežnom účte č. 4028819411
INE 017/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 018/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 052/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Zmluva o bežnom účte č. 4029483470/7500
INE 053/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 054/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Zmluva o využívaní služby - ČSOB Businessbanking Lite
INE 055/2022
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
900 000,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o účelovom úvere č. 0731/22/08743
INE 056/2022
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB