Dokumenty:
zobraziť na stránke
1031/2020
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
2 612,81 EUR
21.07.2020
Predmet: elelktromont. práce na stavbe
2468/2020
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
96,00 EUR
13.08.2020
Predmet: prenájom vysokozdv. plošiny
14/2100096
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
120,00 EUR
24.03.2021
Predmet: vysokozdvižná plošina na zrezanie stromu na Košiarnom briežku
2215/2021
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
87,60 EUR
26.04.2021
Predmet: prenájom vysokozdvižnej plošiny
14/2100326
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
300,00 EUR
17.09.2021
Predmet: VO Pánsky kruh-oprava
14/2100358
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
300,00 EUR
07.10.2021
Predmet: vysokozdvižná plošina na orezanie a zrezanie stromov
14/2100405
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
132,00 EUR
04.11.2021
Predmet: vysokozdvižná plošina - vianočná výzdoba
2799/2021
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
320,69 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava ver. osv. - Panský kruh
2887/2021
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
170,40 EUR
12.12.2021
Predmet: prenájom vysokozdvižnej plošiny
15/2200076
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
120,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Vysokozdvižná plošina na výrez stromov pri bytovkách.
9051/2023
faktúra
EL spol. s.r.o.
36748901
148,80 EUR
12.05.2023
Predmet: Odber a analýza pitnej vody z vodovodu Čingov na rok 2023 v objekte Grand Hotel Spiš.
1053/2023
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
7 867,66 EUR
08.08.2023
Predmet: elektromontážne práce - prekládka NN rozvodov /ZSS/
16/2300525
objednávka
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
1 092,48 EUR
20.12.2023
Predmet: Objednávame u vás údržbu verejného osvetlenia.
9/1600024
objednávka
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
980,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Spracovanie komunitného plánu
2920/2016
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
980,00 EUR
03.01.2017
Predmet: spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
2428/2014
faktúra
ASANÁCIA, s.r.o.
36750204
50,00 EUR
12.08.2014
Predmet: asanácia túlavých zvierat
2008/2011
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
11.05.2011
Predmet: poplatok za doménu www.smizany.spis.eu.sk
2008/2012
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
21.02.2012
Predmet: poplatok za doménu www.smizany.spis.eu.sk
2758/2012
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
663,60 EUR
15.01.2013
Predmet: maľovaná mapa Dolný Spiš
2165/2013
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
03.04.2013
Predmet: poplatok za doménu www.smizany.spis.eu.sk
2009/2014
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
17.02.2014
Predmet: ročný poplatok za doménu www.smizany.spis.eu.sk
2023/2015
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
11.03.2015
Predmet: Ročný poplatok za doménu www.smizany.spis.eu.sk
8/1500218
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
229,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Fotografovanie obce - jeseň 2015
2831/2015
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
274,80 EUR
21.12.2015
Predmet: fotografovanie obce - jeseň 2015
9/1600027
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
440,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Kniha ""Slovensko z neba"" vrátane prezentácie obce v rozsahu 1/2 strany. Počet: 26 ks.
2006/2016
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
05.02.2016
Predmet: doména www.smizany.spis.eu.sk
9/1600148
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
994,44 EUR
10.06.2016
Predmet: Prezentácia v turistickej mape Slovenský raj
2421/2016
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
440,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Kniha Slovensko z neba 26 ks
2553/2016
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
994,44 EUR
08.08.2016
Predmet: prezentácia v turistickej mape Sl. raj + mapy
10/1700004
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
0,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Prezentácia obce Smižany v knihe ""Spiš z neba"", rozsah 1/2 strany. Grafika a obsah prezentácie podľa dohody. Dodanie 35 ks publikácie. Celková cena: 525,00 €.
2015/2017
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
23.01.2017
Predmet: doména www.smizany.spis.eu.sk
2194/2017
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
577,50 EUR
31.03.2017
Predmet: Kniha Spiš z neba 35 ks
2027/2018
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
05.02.2018
Predmet: doména www.smizany.spis.eu.sk
13/2000043
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
907,50 EUR
13.02.2020
Predmet: Kniha "Čarovný Spiš" Smižany - 150 ks
2186/2020
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
3 465,00 EUR
05.04.2020
Predmet: vyúčt. fa kniha Čarovný Spiš
2187/2020
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
907,50 EUR
05.04.2020
Predmet: kniha Čarovný Spiš-dotlač
15/2200407
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 178,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Kniha Slovenské hrady, zámky a kaštiele z neba (kniha na mieru)
3065/2022
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 178,00 EUR
20.12.2022
Predmet: vyúčt. fa kniha Slovenské hrady, zámky a kaštiele
16/2300152
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
4 422,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Kniha Slovenské hrady, zámky a kaštiele (kniha na mieru)...300ks + 88 ks
2589/2023
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
3 630,00 EUR
20.06.2023
Predmet: vyúčt. fa kniha Slovenské hrady, zámky a kaštiele
2590/2023
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 970,00 EUR
20.06.2023
Predmet: kniha Slovenské hrady, zámky a kaštiele /300ks/
17/2400314
objednávka
LEGS, spol. s r.o.
36762474
165,60 EUR
09.08.2024
Predmet: Lôžkové stolíky k posteli pre imobilných - Zariadenie pre seniorov
5125/2024
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
165,60 EUR
28.08.2024
Predmet: Lôžkové stolíky k posteli pre imobilných 3 ks - Zariadenie pre seniorov
ZOD 002/2013
zmluva
FEDEST, s.r.o.
36770345
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: "Vysprávky miestnych komunikácii v obci Smižany"
2313/2013
faktúra
FEDEST, s.r.o.
36770345
7 500,00 EUR
03.07.2013
Predmet: vysprávky miestnych komunikácií
INE_016/2024
zmluva
TAURIS, a.s.
36773123
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka mäsa, hydiny a mäsových výrobkov - pre ŠJ
5/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
86,47 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
9/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
62,93 EUR
21.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
13/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
83,72 EUR
21.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
16/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
60,73 EUR
21.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
21/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
81,42 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
22/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
100,23 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
23/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
154,85 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
24/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
70,52 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
28/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
59,64 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
29/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
35,97 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
33/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
44,87 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
40/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
62,08 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
41/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
99,95 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
46/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
78,73 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
47/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
54,63 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
56/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
88,80 EUR
20.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
58/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
80,64 EUR
20.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
NZ 018/2024
zmluva
TAURIS, a.s.
36773123
1 000,00 EUR
21.03.2024
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom časti pozemku C-KN 1043/1 - umiestnenie predajného kontajnera
62/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
174,80 EUR
25.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
67/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
125,36 EUR
25.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
73/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
102,31 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
78/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
31,04 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
83/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
131,68 EUR
18.04.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
86/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
173,91 EUR
18.04.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
92/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
182,48 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
98/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
272,02 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
104/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
93,65 EUR
07.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
106/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
87,87 EUR
07.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
109/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
141,09 EUR
14.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
113/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
212,91 EUR
20.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
125/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
120,08 EUR
27.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
127/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
194,31 EUR
27.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
136/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
348,39 EUR
13.06.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
138/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
154,10 EUR
13.06.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená