Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2500052
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1,80 EUR
27.02.2025
Predmet: kancel. materiál - Zariadenie pre seniorov
2052/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
589,79 EUR
27.02.2025
Predmet: kanc. a hyg. potreby OcÚ
2068/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
138,31 EUR
04.03.2025
Predmet: tonery OcÚ
18/2500069
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 361,20 EUR
13.03.2025
Predmet: Školské pomôcky pre deti v HN - ZŠ Komenského, MŠ Zelená
18/2500075
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
187,38 EUR
18.03.2025
Predmet: Všeobecný, kancel. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500081
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
616,21 EUR
28.03.2025
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
18/2500084
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Tonery pre OcÚ
18/2500091
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
182,42 EUR
02.04.2025
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky - MŠ Komenského
5029/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
196,70 EUR
09.04.2025
Predmet: Všeobecný, kancel. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500100
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
156,11 EUR
10.04.2025
Predmet: Všeobecny, kancel. a hyg. materiál - ZPS
2186/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 228,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN - ZŠ Komenského
2187/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
132,80 EUR
14.04.2025
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN - MŠ Zelená
2202/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
616,21 EUR
29.04.2025
Predmet: kanc. a hyg. potreby OcÚ
2207/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
182,46 EUR
29.04.2025
Predmet: hyg. potreby OcÚ
2226/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,13 EUR
29.04.2025
Predmet: tonery OcÚ 6 ks
18/2500117
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
142,88 EUR
05.05.2025
Predmet: Tonery pre OcÚ
5047/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
187,38 EUR
06.05.2025
Predmet: Všeobecný, kancel. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500127
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
157,33 EUR
12.05.2025
Predmet: Hyg., kancel. a všeobec. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500153
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
118,31 EUR
23.05.2025
Predmet: kancelárske a hygienické potreby pre MŠ K
INE 012/2012
zmluva
Bellimpex, s.r.o.
36705390
120,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zmluva o výpočižke - merače rýchlosti
KZ 010/2012
zmluva
Bellimpex, s.r.o.
36705390
4 776,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Kúpna zmluva - merače rýchlosti
1016/2012
faktúra
Bellimpex, s.r.o.
36705390
4 776,00 EUR
10.01.2013
Predmet: merače rýchlosti
7/1400170
objednávka
Bellimpex, s.r.o.
36705390
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Akumulátor na merač rýchlostí
2656/2014
faktúra
Bellimpex, s.r.o.
36705390
84,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Servis merača rýchlosti
9/1600240
objednávka
Bellimpex, s.r.o.
36705390
1 990,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Objednávame u Vás dodanie a montáž merača rýchlosti vozidiel BX - 1 Spomaľ podľa akciovej cenovej ponuky zo 7.10. 2016.
1016/2016
faktúra
Bellimpex, s.r.o.
36705390
1 990,00 EUR
30.11.2016
Predmet: merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ
10/1700090
objednávka
Bellimpex s.r.o.
36705390
1 990,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Objednávame u Vás dodanie a montáž merača rýchlosti vozidiel, BX - 1 ,,SPOMAĽ"" - podľa cenovej ponuky zo dňa 06. 04. 2017.
1006/2017
faktúra
Bellimpex, s.r.o.
36705390
1 990,00 EUR
09.05.2017
Predmet: merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ
10/1700225
objednávka
Bellimpex, s.r.o.
36705390
90,00 EUR
21.09.2017
Predmet: výmena akumulátora
2658/2017
faktúra
Bellimpex, s.r.o.
36705390
90,00 EUR
11.10.2017
Predmet: oprava merača rýchlosti na Tatr.ul.
2774/2022
faktúra
Bellimpex, s.r.o.
36705390
396,00 EUR
07.10.2022
Predmet: servis merača rýchlosti
5/1200033
objednávka
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
15.03.2012
Predmet: nákup štrkodrvy 40 t - ul. Hornádska a Štrkovec
2137/2012
faktúra
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
335,66 EUR
04.04.2012
Predmet: nákup štrkodrvy
5/1200056
objednávka
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
30.04.2012
Predmet: nákup štrkodrvy
2236/2012
faktúra
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
208,25 EUR
25.05.2012
Predmet: Nákup štrkodrvy
6/1300075
objednávka
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: lomový kameň
2306/2013
faktúra
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
80,86 EUR
03.07.2013
Predmet: lomový kameň
7/1400051
objednávka
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
0,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Štrkodrva
2209/2014
faktúra
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
100,80 EUR
21.04.2014
Predmet: nákup štrkodrvy - chodník na cintoríne
VOD_004/2016
zmluva
Rücon, a.s.
36718831
1,14 EUR
04.11.2016
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
16/2300331
objednávka
Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
36724068
180,00 EUR
12.09.2023
Predmet: grafický návrh maskota
2919/2023
faktúra
Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
36724068
180,00 EUR
21.09.2023
Predmet: grafický návrh maskota
16/2300370
objednávka
Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
36724068
1 320,00 EUR
26.09.2023
Predmet: výroba maskota
3007/2023
faktúra
Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
36724068
1 320,00 EUR
19.10.2023
Predmet: výroba maskota
17/2400299
objednávka
PEDEF, s.r.o.
36734233
845,15 EUR
24.07.2024
Predmet: Servis na vzduchotechnike v Zariadení pre seniorov
6/1300196
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
0,00 EUR
07.01.2014
Predmet: vysokozdvižná plošina za účelom orezania konárov - ZŠ Komenského
2803/2013
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
73,92 EUR
17.01.2014
Predmet: orezávanie stromov -areál ZŠ Komenského
7/1400227
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Plošina - orezávanie stromov v obci
2905/2014
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
265,44 EUR
09.02.2015
Predmet: Prenájom plošiny na orezávanie stromov
ZOD 003/2015
zmluva
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
2 776,93 EUR
17.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku a montáž SO 02 Preložka NN káblov na Nálepkovej ul.
1007/2015
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
3 332,32 EUR
08.06.2015
Predmet: prekládka NN káblov ul. Nálepkova
ZOD_004/2016
zmluva
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
11 980,63 EUR
02.08.2016
Predmet: ZMLUVA O DIELO č. ZD1/2016 - Dodávka a montáž NN vedenia pre IBV Panský kruh Smižany - 1.etapa, vetva č.5
ZOD_005/2016
zmluva
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
36 286,39 EUR
02.08.2016
Predmet: ZMLUVA O DIELO č. ZD2/2016 - Dodávka a montáž verejného osvetlenia pre IBV Panský kruh Smižany - 1.etapa
INE 050/2016
zmluva
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
36 500,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov v priemyselnom parku Smižany v lokalite JAMA o výmere cca 7300 m2
2873/2016
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
480,00 EUR
02.01.2017
Predmet: osvetľ. stožiar + betónový základ -RO Rybníky
DOD 012/2017
dodatok
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
33 500,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve - zmena výmery a celkovej ceny pozemku
10/1700268
objednávka
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
13.11.2017
Predmet: orez stromov vysokozdvižnou plošinou
2864/2017
faktúra
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
91,20 EUR
19.12.2017
Predmet: prenájom vysokozdvižnej plošiny
11/1800070
objednávka
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
120,00 EUR
04.04.2018
Predmet: prenájom vysokozdvižnej plošiny na orez stromov v obci Smižany
2215/2018
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
66,00 EUR
16.04.2018
Predmet: prenájom vysokozdv.plošiny
ZOD 004/2018
zmluva
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
5 720,75 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku a montáž "IBV Panský kruh v Smižanoch, I. etapa - Rozvody NN, časť Vetvy č. 1 a 2A"
11/1800241
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
2 467,40 EUR
27.08.2018
Predmet: prekládka NN stĺpa "IBV Panský kruh"
11/1800274
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: odstránenie poruchy na VO ul. Dezidera Štraucha
11/1800334
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
3 753,92 EUR
18.10.2018
Predmet: prekládka NN káblov na Smrekovej ulici
11/1800382
objednávka
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
550,00 EUR
21.11.2018
Predmet: lokalizáciu a odstránenie poruchy na ver.osvetl.
1042/2018
faktúra
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
2 960,88 EUR
04.12.2018
Predmet: prekladka stlpa´NN vedenia Okružná ul. pre stavbu IBV Panský kruh
11/1800432
objednávka
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
60,00 EUR
11.12.2018
Predmet: prenájom plošiny na orez konárov stromov v obci Smižany
1049/2018
faktúra
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
4 504,70 EUR
11.12.2018
Predmet: prekládka NN káblov na Smrekovej ul. pre stavbu "IBV Pásnky kruh"
1055/2018
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
6 864,90 EUR
02.01.2019
Predmet: NN rozvody - IBV Panský kruh
2949/2018
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
54,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Prenájom vysokozdv. plošiny
2984/2018
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
180,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Odstránenie poruchy na VO na ulici Dezidera Štraucha
12/1900109
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
120,00 EUR
27.03.2019
Predmet: vysokozdvižná plošina na orez konárov
2217/2019
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
72,00 EUR
17.04.2019
Predmet: prenájom vysokozdv. plošiny
12/1900132
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
463,11 EUR
25.04.2019
Predmet: oprava poruchy VO v časti Panský kruh
2303/2019
faktúra
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
555,73 EUR
22.05.2019
Predmet: Oprava poruchy na VO v časti Pánsky kruh
13/2000012
objednávka
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
120,00 EUR
23.01.2020
Predmet: vysokozdvižnú plošinu na orez konárov stromov v obci Smižany (vŕba pri kostole, konáre lipy na Maši).
13/2000054
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
150,00 EUR
24.02.2020
Predmet: vysokozdvižná plošina na orez konárov
2039/2020
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
80,40 EUR
28.02.2020
Predmet: prenájom vysokozdv. plošiny
2127/2020
faktúra
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
186,00 EUR
14.03.2020
Predmet: prenájom vysokozdvižnej plošiny
13/2000170
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
2 650,00 EUR
26.06.2020
Predmet: dodávka a montáž VO ul. Okružná