Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE 057/2022
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - CSOB BusinessBanking Lite
INE 058/2022
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 072/2022
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte č. 4030915007/7500
INE 073/2022
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o účte č. 4030914960/7500
INE 074/2022
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 075/2022
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 007/2023
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte č. 4031611005/7500
INE 008/2023
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby ČSOB BusinessBanking Lite
INE 009/2023
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
2124/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
33,75 EUR
22.03.2013
Predmet: poistenie osôb - aktivačná činnosť
INE 018/2012
zmluva
QBE Insurance
36855 472
126,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Poistná zmluva pre krátkodobé skupinové úrazové poistenie
INE 019/2012
zmluva
QBE Insurance
36855 472
108,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Poistná zmluva pre krátkodobé skupinové úrazové poistenie
2417/2012
faktúra
QBE Insurance
36855 472
108,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Skupinové úrazové poistenie
2418/2012
faktúra
QBE Insurance
36855 472
126,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Skupinové úrazové poistenie
55/2012/V
zmluva
B-5, s.r.o.
36861090
1,14 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
5038/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
324,28 EUR
02.04.2024
Predmet: Stojany na dezinfekciu + hyg. mat. - Zariadenie pre seniorov
5057/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
72,89 EUR
07.05.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5084/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
347,12 EUR
27.06.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5104/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
223,04 EUR
01.08.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5121/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
185,41 EUR
28.08.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5136/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
168,74 EUR
08.10.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5158/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
204,06 EUR
28.10.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5211/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
276,89 EUR
13.01.2025
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5011/2025
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
168,75 EUR
04.03.2025
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
INE_017/2025
zmluva
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Rámcová zmluva o dodávke liekov, zdrav. pomôcok a výživových doplnkov pre ZPS
5024/2025
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
93,22 EUR
09.04.2025
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5038/2025
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
170,06 EUR
28.04.2025
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
ZOD-043/2011
zmluva
Ing. Otto Komiňák
36905534
1 256,64 EUR
29.06.2011
Predmet: dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača
9116/2011
faktúra
Komiňák Otto Ing.
36905534
1 256,64 EUR
09.08.2011
Predmet: montáž kompenzačného rozvádzača.
INE 005/2012
zmluva
Karol Fábry, Ing.
37051164
1 999,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Zabezpečenie realizácie ver. obstarávania s použitím elektron. aukcie Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na Ulici Ružovej v Smižanoch - SO 01- Stavebné úpravy v objekte.
2310/2013
faktúra
Ing. Karol Fábry
37051164
1 999,00 EUR
03.07.2013
Predmet: realizácia verejného obstarávania s použitím elektronickej aukcie
2173/2014
faktúra
Ďuriš Miroslav Ing.
37058843
9,50 EUR
21.04.2014
Predmet: elektronická príručka na CD
14/2011
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
321,71 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
190/2011
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
412,22 EUR
13.10.2011
Predmet: potraviny - škol. jedáleň Zelená
223/2011
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
497,72 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Zelená
257/2011
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
707,59 EUR
16.12.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
29/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
488,81 EUR
23.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
56/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
264,45 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
77/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
340,51 EUR
03.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ - Ružová
80/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
491,36 EUR
03.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ - Zelená
102/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
415,83 EUR
04.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
111/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
322,67 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
128/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
461,41 EUR
15.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
130/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
509,58 EUR
15.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
147/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
366,60 EUR
16.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
154/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
307,96 EUR
16.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ Zelená
176/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
475,52 EUR
09.11.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
181/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
240,17 EUR
09.11.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
202/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
630,95 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
206/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
165,42 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
230/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
592,91 EUR
10.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
234/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
149,04 EUR
10.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
245/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
106,92 EUR
10.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
253/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
414,13 EUR
10.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
23/2013
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
493,15 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
26/2013
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
434,93 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
ZPS 008/2014
zmluva
Ing. Ján Kuľbaga
37176145
9 000,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby, zabezpečenie stavebného dozora k realizácii stavby "Protipovodňová ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník"
1033/2015
faktúra
Ing. Ján Kuľbaga
37176145
9 000,00 EUR
15.01.2016
Predmet: stavebný dozor ""Protipovodňová ochrana obce Smižany-úprava potoka Brusník""
9/1600095
objednávka
Hricišák Peter
37177508
0,00 EUR
15.04.2016
Predmet: spodné rámové krídlové pánty s krytkami na okná a a balkónové dvere v bytovom dome na ul. Pavla Suržina
2306/2016
faktúra
Hricišák Peter
37177508
270,00 EUR
18.05.2016
Predmet: krídlové a rámové pánty po 50 ks
10/1700028
objednávka
Hricišák Peter
37177508
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Objednávame u Vás výmenu závesov a opravu okien v byte p. D. Gengela, Pavla Suržina 7
2129/2017
faktúra
Hricišák Peter
37177508
82,80 EUR
29.03.2017
Predmet: výmena výmena závesov a oprava okien /byt p. Gengela/
11/1800022
objednávka
Peter Hricišák
37177508
250,00 EUR
26.01.2018
Predmet: výmena sklenenej výplne
2107/2018
faktúra
Peter Hricišák
37177508
250,01 EUR
12.03.2018
Predmet: výmena skiel v bytovom dome
11/1800188
objednávka
Peter Hricišák
37177508
120,00 EUR
26.06.2018
Predmet: výmena rozbitej sklenenej výplne vchodových dverí v bytovom dome na ul. Pavla Suržina 8
2497/2018
faktúra
Peter Hricišák
37177508
54,00 EUR
23.07.2018
Predmet: výmena skla na vch. dverách /bytový dom P. Suržina 8/
NZ 030/2016
zmluva
Jozef Szabó - Pálenica Smižany
37179845
1 250,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom časti pozemku C-KN 577/1 o výmere 250 m2 pri Pálenici v Smižanoch
KZ 003/2017
zmluva
Josef Szabo
37179845
9 756,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 577/1 pri Pálenici v Smižanoch
9/1600302
objednávka
Sejut Ivan - SISOFT Computer
37181297
225,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Tlačiareň CANON LBP252dw
2944/2016
faktúra
Sejut Ivan - SISOFT Computer
37181297
225,00 EUR
12.01.2017
Predmet: Tlačiareň Canon LBP252dw
12/1900001
objednávka
Ivan Sejut - SISOFT Computer
37181297
110,00 EUR
10.01.2019
Predmet: výmena lampy do projektora MŠ K
2005/2019
faktúra
Ivan Sejut - SISOFT Computer
37181297
110,00 EUR
31.01.2019
Predmet: výmena lampy v projektore EPSON
12/1900184
objednávka
Ivan Sejut - SISOFT Computer
37181297
460,00 EUR
30.05.2019
Predmet: notebook HP - MŠ K
2395/2019
faktúra
Ivan Sejut - SISOFT Computer
37181297
460,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Notebook HP 15,6 Dual /MŠ K/
12/1900433
objednávka
Ivan Sejut - SISOFT Computer
37181297
508,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Notebook HP + tlačiareň EPSON - predškoláci MŠ Zelená
2934/2019
faktúra
Ivan Sejut - SISOFT Computer
37181297
508,00 EUR
14.01.2020
Predmet: notebook + tlačiareň - predškoláci MŠ Z
15/2200231
objednávka
Ing. Blanka Šeligová - S PROJEKT
37298887
650,00 EUR
01.08.2022
Predmet: projektové hodnotenie budovy "Zariadenie pre seniorov"
1032/2022
faktúra
Ing. Blanka Šeligová - S PROJEKT
37298887
650,00 EUR
20.09.2022
Predmet: vyprac. energ. hodnotenia budovy /Zariadenie pre seniorov/
16/2300204
objednávka
Ing. Blanka Šeligová - S PROJEKT
37298887
900,00 EUR
31.05.2023
Predmet: objednávame si u Vás vypracovanie energického certicfikátu..
1051/2023
faktúra
Ing. Blanka Šeligová - S PROJEKT
37298887
900,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vyprac. energ. certifikátu /Zariadenie pre seniorov/