Dokumenty:
zobraziť na stránke
2117/2011
faktúra
Spišská regionálna rozvojová agentúra
35531851
700,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Vypracovanie projektu " Podpora sociálnej práce v obci Smižany "
2118/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
281,15 EUR
13.05.2011
Predmet: telefóny
2119/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
667,20 EUR
13.05.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta
2120/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
892,00 EUR
13.05.2011
Predmet: PHM
2121/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
39,04 EUR
13.05.2011
Predmet: telefóny
2122/2011
faktúra
DATAS - Združenie Lučivjanský
00691721
150,90 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava tlačiarne
2123/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,29 EUR
13.05.2011
Predmet: telefóny
2124/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
13.05.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 02/11
2125/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
13.05.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin
2127/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
660,30 EUR
13.05.2011
Predmet: potravinové poukážky
2128/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,18 EUR
13.05.2011
Predmet: mobil - ŠÚ
2129/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
183,11 EUR
13.05.2011
Predmet: mobily
2130/2011
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
6 559,66 EUR
13.05.2011
Predmet: dokumentácia "Lávky pre peších" - oprava po povodniach
2131/2011
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
41,42 EUR
13.05.2011
Predmet: čistiace a hyg.potreby - OÚ
2132/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
660,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 3/2011
2133/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
106,24 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2134/2011
faktúra
SOTAC, s.r.o.
361898855
976,80 EUR
13.05.2011
Predmet: právna moc
2135/2011
faktúra
Astor Slovakia
36218146
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: uverejnenie rekl. propagácie - Cestovný lexikón SR 2011
2136/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
179,77 EUR
13.05.2011
Predmet: Tonery a kancelárske potreby podľa vlastného výberu
2137/2011
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
38,40 EUR
13.05.2011
Predmet: update program.vybavenia Vyúčtovanie
2139/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
33,10 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2140/2011
faktúra
DEKORUM, s.r.o.
36678392
592,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Komenského plaketa - Deń učiteľov
2141/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
274,55 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Zelená
2142/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
47,03 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túl. psov - úkony a lieky
2143/2011
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
13.05.2011
Predmet: webhosting - marec 2011
2144/2011
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
13.05.2011
Predmet: router bezdrôtový
2145/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
182,83 EUR
13.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2146/2011
faktúra
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
13.05.2011
Predmet: web stránka - február 2011
2147/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
185,60 EUR
13.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2148/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
615,30 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2149/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
82,70 EUR
13.05.2011
Predmet: kancelárske potreby, toner
2150/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
34,86 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2151/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,23 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - obecná polícia
2152/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
15,32 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - cintorín
2153/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
192,40 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - pož. zbrojnica
2154/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
140,23 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - obecný úrad
2155/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
16 435,63 EUR
13.05.2011
Predmet: doplatok náhrady straty za rok 2010
2157/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
730,40 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Zelená
2160/2011
faktúra
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
19,08 EUR
13.05.2011
Predmet: Oprava vchodových dverí na radnici
2161/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
47,16 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2163/2011
faktúra
Frankovič Ondrej
138,00 EUR
13.05.2011
Predmet: vyhotovenie erbov
2164/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
88,58 EUR
13.05.2011
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
2165/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
900,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2166/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
333,60 EUR
13.05.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta
2167/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
792,00 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2168/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
13.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2169/2011
faktúra
ACS Kompresory, s.r.o.
36582298
293,92 EUR
13.05.2011
Predmet: Oprava kalového čerpadla 80 KDFU
2159/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Ružová
4/1100061
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
13.05.2011
Predmet: prečistenie kanalizácie - ul. Hollého
ZoD 1/2011
zmluva
Fábry Jozef
30669839
12 061,49 EUR
13.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo k stavbe Dažďová kanalizácia ulica Iliašovská
2170/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 003,78 EUR
16.05.2011
Predmet: reklamné tabule s konštrukciou
2171/2011
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
61,56 EUR
16.05.2011
Predmet: kvety na deň učiteľov
2172/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
222,05 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2173/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
21,18 EUR
16.05.2011
Predmet: Finančný spravodajca - ročník 2011
2174/2011
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
71,00 EUR
16.05.2011
Predmet: ročný prístup na www.vssr.sk
2175/2011
faktúra
Základná škola
35541385
54,12 EUR
16.05.2011
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského
2177/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2178/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
92,80 EUR
16.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2179/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
96,35 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2181/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
290,40 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad, kanalizácia
2182/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
148,78 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2183/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
949,29 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2184/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
100,23 EUR
16.05.2011
Predmet: odchyt túl. psov - úkony a lieky
2185/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
16.05.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 03/11
2186/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
379,20 EUR
16.05.2011
Predmet: rozvoz obedov
2187/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
1 100,50 EUR
16.05.2011
Predmet: potravinové poukážky
2188/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 179,71 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2189/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
1 133,93 EUR
16.05.2011
Predmet: PHM
2190/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
16.05.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin - 03/11
2191/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,09 EUR
16.05.2011
Predmet: mobily
2192/2011
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
16.05.2011
Predmet: webhosting - apríl 2011
2194/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
59,76 EUR
16.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2195/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
106,24 EUR
16.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2196/2011
faktúra
Prosper Poprad, s.r.o.
36474681
229,86 EUR
16.05.2011
Predmet: 15 ks betónových kanalizačných poklopov
2197/2011
faktúra
Mediatel spol. s.r.o.
35859415
147,60 EUR
16.05.2011
Predmet: text pred telefónnym číslom
2198/2011
faktúra
Mijava, Smižany, spol. s.r.o.
31685145
15,96 EUR
16.05.2011
Predmet: fošne na lavičky
2199/2011
faktúra
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
16.05.2011
Predmet: web stránka - marec 2011
2200/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
181,28 EUR
16.05.2011
Predmet: 7. servisná prehliadka - KIA obec. polícia
2201/2011
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
391,05 EUR
16.05.2011
Predmet: internet - 05-07/2011
2202/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
91,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Monitor LCD eMachines - Ľ.Šefčíková