Dokumenty:
zobraziť na stránke
9053/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 110,36 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Čingov
9054/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,96 EUR
18.05.2011
Predmet: telefón 002
9055/2011
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
141,00 EUR
18.05.2011
Predmet: kontrola činnosti dúchadiel a čerpadiel na ČOV Čingov
9056/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 802,00 EUR
18.05.2011
Predmet: preddavky na 05/2011
9057/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 236,95 EUR
18.05.2011
Predmet: vyučtovacia Fa - plyn
9058/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,34 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 001
9059/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,86 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9060/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9061/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 186,37 EUR
18.05.2011
Predmet: elektrina 002
9063/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: paušal verejn. vodovod
9064/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
133,00 EUR
18.05.2011
Predmet: el. energia
9065/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
65,00 EUR
18.05.2011
Predmet: el. energia Čingov
9066/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 780,91 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 002
9067/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 160,62 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 007
9070/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
18.05.2011
Predmet: telefón 002
INE 437/2010
zmluva
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
19.05.2011
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
9062/2011
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
307,80 EUR
19.05.2011
Predmet: čerpadlo 002
9068/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 444,92 EUR
19.05.2011
Predmet: el. energia 002
9069/2011
faktúra
Sobwater, s.r.o.
36457167
2 496,00 EUR
19.05.2011
Predmet: plneautomatický dvojitý zmäkčovač vody WGD 9100-200 dH
9071/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 958,74 EUR
19.05.2011
Predmet: plyn vyúčt. 002
01/01/2010
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov "Jankova osada" Smižany
420,00 EUR
19.05.2011
Predmet: zmluva o nájme - garáž na ul. Štefánikovej
Zmluva
zmluva
Eurobus, a.s. Košice
36211079
19.05.2011
Predmet: Zmluva o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na roky 2008 - 2017
1
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
19.05.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na rok 2008 - 2017
2
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
78 000,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave
3
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
19.05.2011
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave
4
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
118 640,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave na roky 2008 - 2017
5/2011/D
zmluva
Kynologický klub Slovenský raj
42106788
200,00 EUR
19.05.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
1/2001
zmluva
NOVA, s. r. o.
31659641
19.05.2011
Predmet: Zmluva o odvoze, zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Smižany
3/2011/D
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
31262724
200,00 EUR
20.05.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
4/2011/D
zmluva
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
17150973
100,00 EUR
20.05.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
911010095
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
914,66 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010105
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6,77 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Nálepkova 9/11
911010118
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 325,16 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 9/11
911010121
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 725,88 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 19/21
911010147
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
33,83 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010150
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 894,84 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 4
911010163
faktúra
Obec Smižany
00691721
867,40 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010094
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
922,32 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010104
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2,11 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Nálepkova 7
911010117
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 547,65 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 7
911010120
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 646,00 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 17
911010146
faktúra
Suchý Marek
43352537
128,06 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010159
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 034,49 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 19/21
911010162
faktúra
Obec Smižany
00691721
543,90 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010093
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
109,16 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010103
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2,75 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Nálepkova 5
911010116
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 623,60 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 5
911010145
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
120,82 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010158
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 101,67 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 17
911010161
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
3 306,22 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010076
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
21,74 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010092
faktúra
Široká Martina
40355721
48,83 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010102
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
4,70 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Nálepkova 1/3
911010115
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 656,43 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 1/3
911010144
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
82,15 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010157
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 486,58 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla . Nálepkova 13/15
911010160
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 241,54 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 23
911010075
faktúra
Suchý Marek
43352537
102,70 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010101
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
10,90 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Za kaštieľom 6
911010114
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
4 977,07 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 6
911010143
faktúra
Džubák Ján
10756817
115,98 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010156
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 357,71 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 9/11
911010074
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
107,53 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010090
faktúra
Obec Smižany
00691721
753,61 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010100
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
10,48 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Za kaštieľom 5
911010113
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
4 789,49 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 5
911010142
faktúra
Čingov Tour, spol. s.r.o.
31704298
649,99 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010155
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 031,72 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 7
911010073
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
61,62 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010099
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
11,38 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Za kaštieľom 4
911010109
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
9,68 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Za kaštieľom 2
911010112
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
5 363,96 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 4
911010141
faktúra
Bajtošová Ľubica
30273340
7,25 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010154
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 104,91 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 5
911010069
faktúra
Fábry Jozef
30669839
392,83 EUR
20.05.2011
Predmet: náhrada škody
911010072
faktúra
Džubák Ján
10756817
55,57 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010098
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
10,96 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Za kaštieľom 3
911010108
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3,34 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Nálepkova 23
911010111
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
5 036,14 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 3
911010137
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
15,71 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody