Dokumenty:
zobraziť na stránke
2203/2011
faktúra
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
35,50 EUR
16.05.2011
Predmet: knihy do knižnice
2205/2011
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
16.05.2011
Predmet: vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000
2206/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
24,48 EUR
16.05.2011
Predmet: pozvánky, ďakovné listy - Deň učiteľov
2207/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,08 EUR
16.05.2011
Predmet: Mobil - ŠÚ
2209/2011
faktúra
Herba Drug, s.r.o.
36172944
26,89 EUR
16.05.2011
Predmet: čistiace prostr. - ŠJ Ružová
2210/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
197,62 EUR
16.05.2011
Predmet: antivibračné rukavice a ochranné štíty - AČ
2211/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
182,26 EUR
16.05.2011
Predmet: pracovné rukavice pre AČ
2212/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 253,44 EUR
16.05.2011
Predmet: stravovacie kupóny
2213/2011
faktúra
BHS-HYGIENA s.r.o.
44184263
44,06 EUR
16.05.2011
Predmet: dezinfekčný prípravok
2214/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
612,00 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2215/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
390,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Skener Epson Perfection V500 s podávačom
2216/2011
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 200,00 EUR
16.05.2011
Predmet: audit účtovnej závierky za rok 2010
2217/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
867,40 EUR
16.05.2011
Predmet: teplo radnica
2218/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
30,19 EUR
16.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2219/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
16.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2220/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
205,51 EUR
16.05.2011
Predmet: Tonery
2221/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
89,60 EUR
16.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2222/2011
faktúra
Mijava, Smižany, spol. s.r.o.
31685145
15,00 EUR
16.05.2011
Predmet: late 40/50 mmm - mostík ul. Lipová
2223/2011
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
163,07 EUR
16.05.2011
Predmet: pracovná obuv, odevy - ŠJ Ružová
2224/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
204,18 EUR
16.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2225/2011
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
1 260,00 EUR
16.05.2011
Predmet: vyfrézovaný materiál s odvozom - ul. Nová
2226/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,58 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2228/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 932,00 EUR
16.05.2011
Predmet: elektrina obec
2229/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
256,00 EUR
16.05.2011
Predmet: elektrina - obecná polícia
2230/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
76,34 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2231/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
328,80 EUR
16.05.2011
Predmet: rozvoz obedov
2232/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
333,60 EUR
16.05.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta - apríl
2234/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 998,84 EUR
16.05.2011
Predmet: Asfaltovanie výtlkov miestnych komunikácií v obci Smižany a komunikácie na Košiarny briežok na rok 2011
2235/2011
faktúra
IGLASS, s.r.o.
31665926
16 679,03 EUR
16.05.2011
Predmet: Vysušenie muriva, oprava omietok a malieb v priestoroch tribúny TJ Slovan Smižany poškodených povodňami.
2208/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
205,76 EUR
16.05.2011
Predmet: mobily
2227/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
363,96 EUR
16.05.2011
Predmet: montáž vodomera - ul. Rybníky
2233/2011
faktúra
Fábry Jozef
30669839
446,86 EUR
16.05.2011
Predmet: Dovoz kanalizačných poklopov a pokládka betónových prstencov a poklopov na kanalizačné šachty
ZPS 2/2011
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
474 362,49 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o prevode správy nehnuteľnosti kaštieľ
ZPS 3/2011
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
117 520,59 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o prevode správy spevnené plochy kaštieľ
ZPS 4/2011
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
125 011,71 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o prevode správy DHM
9001/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,85 EUR
17.05.2011
Predmet: mobil 002
9002/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,20 EUR
17.05.2011
Predmet: mobil 002
9003/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
23,11 EUR
17.05.2011
Predmet: mobil 001
9004/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
39 972,00 EUR
17.05.2011
Predmet: FA - preddavky plyn 01/2011
KZ 4/2011
zmluva
Radvanec Ladislav a manž.
3 816,00 EUR
17.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva k predaju pozemku pod chatou na Košiarnom briežku
9006/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
239,46 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/6
9005/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
125,32 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 9.b.j.
9007/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
143,22 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/7
9008/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
179,03 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/8
9009/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
647,38 EUR
18.05.2011
Predmet: stravné lístky
9010/2011
faktúra
Pacák Michal
691721
687,58 EUR
18.05.2011
Predmet: ČOV - Pacák
9011/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: paušál verej. vodov. 01/2011
9012/2011
faktúra
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
50,00 EUR
18.05.2011
Predmet: popl. za znečist. ovzdušia 2011
9014/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
133,00 EUR
18.05.2011
Predmet: el. energia
9015/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
819,07 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9018/2011
faktúra
PLYNOSERVIS
14342758
319,93 EUR
18.05.2011
Predmet: revízia PK
9019/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31 902,00 EUR
18.05.2011
Predmet: plyn
9021/2011
faktúra
Beregházy Milan
33050520
445,51 EUR
18.05.2011
Predmet: Oprava izolácie na dverách kotla č.1 a výmena vypúšťacieho ventilu na kotli č.4 v kotolni Za kaštieľom v Smižanoch.
9022/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,54 EUR
18.05.2011
Predmet: telefón 002
9023/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
27 868,00 EUR
18.05.2011
Predmet: preddavky 03/2011
9025/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,20 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9026/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9027/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,90 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 001
9028/2011
faktúra
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
70,92 EUR
18.05.2011
Predmet: výmena zámku
9029/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
352,88 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9030/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
499,32 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9031/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
-1 133,63 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9032/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 643,04 EUR
18.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
9033/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: paušal. verej. vodovodu 2/2011
9036/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,17 EUR
18.05.2011
Predmet: telefón 002
9037/2011
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
141,60 EUR
18.05.2011
Predmet: servisný zásah ČOV
9038/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17 772,00 EUR
18.05.2011
Predmet: preddavky 04/2011
9040/2011
faktúra
PLYNOSERVIS
14342758
115,44 EUR
18.05.2011
Predmet: servisné práce
9041/2011
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
81,00 EUR
18.05.2011
Predmet: Poplatok za znečistnie ovzdušia - 002
9042/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,65 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9043/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,20 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9044/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,92 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 001
9045/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
151,20 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 9.b.j.
9046/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
295,51 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/6
9047/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
176,39 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/7
9048/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
224,51 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/8
9049/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
849,89 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9050/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
518,14 EUR
18.05.2011
Predmet: stravné lístky
9051/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: mesačný paušál - verej. vodovod
9052/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
5 186,38 EUR
18.05.2011
Predmet: voda PK