Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/1100058
objednávka
Prometeus - SL, s.r.o.
36463906
10.05.2011
Predmet: hasičská hadica športová
4/1100059
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
10.05.2011
Predmet: kancelárske potreby
4/1100060
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
1 100,50 EUR
10.05.2011
Predmet: potravinové poukážky
1006/2011
faktúra
BELL GLASS, s.r.o.
36497185
5 748,00 EUR
11.05.2011
Predmet: umývačka riadu - ŠJ Komenského
2006/2011
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
152,95 EUR
11.05.2011
Predmet: prenájom dávkovača vody
2010/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
72,69 EUR
11.05.2011
Predmet: spotreba el. elnergie - výroba ľadovej plochy
2008/2011
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
11.05.2011
Predmet: poplatok za doménu www.smizany.spis.eu.sk
2018/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
34,00 EUR
11.05.2011
Predmet: oprava monitora - OÚ
2019/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
317,08 EUR
11.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2020/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,67 EUR
11.05.2011
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2024/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
31,44 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - ŠJ Ružová
2028/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
660,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik - 1/2011
2033/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
578,02 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2034/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
320,04 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovné odevy a obuv - pomocná prevádzka
2036/2011
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
11.05.2011
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2037/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
-431,57 EUR
11.05.2011
Predmet: vyúčtovanie tepla - OÚ
2043/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
511,77 EUR
11.05.2011
Predmet: PHM
2044/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
36,50 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonera - ŠJ Ružová
2046/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
133,90 EUR
11.05.2011
Predmet: odchyt túlavých psov - úkony a lieky
2047/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
141,90 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2048/2011
faktúra
Základná škola
35541385
50,43 EUR
11.05.2011
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského
2049/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
18,66 EUR
11.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2050/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
6 553,00 EUR
11.05.2011
Predmet: dotácia MHD
2051/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
7,81 EUR
11.05.2011
Predmet: telefóny
2054/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
11.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2055/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
475,80 EUR
11.05.2011
Predmet: štítky na označenie psov
2056/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
384,00 EUR
11.05.2011
Predmet: odpad
2057/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
844,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn - pož. zbrojnica
2058/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 226,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2077/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
410,86 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2078/2011
faktúra
ndh Nábytok s.r.o.
36595136
1 390,00 EUR
11.05.2011
Predmet: výmena dverí - tribúna
2079/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
549,40 EUR
11.05.2011
Predmet: montáž reproduktorov
2080/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
173,04 EUR
11.05.2011
Predmet: orezávanie stromov
2081/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
56,44 EUR
11.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2082/2011
faktúra
JARKA, s.r.o.
31684996
135,41 EUR
11.05.2011
Predmet: knihy do knižnice
2084/2011
faktúra
Škrobánek Igor Ing. - O.P.C.D
14255791
400,56 EUR
11.05.2011
Predmet: úradné meranie spotreby paliva - AVIA
2085/2011
faktúra
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
59,75 EUR
11.05.2011
Predmet: poplatok za poskytnutie informácií audítorovi
2086/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
817,03 EUR
11.05.2011
Predmet: odpad
2087/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba 1/11
2088/2011
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
360,00 EUR
11.05.2011
Predmet: právna pomoc
2089/2011
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
11.05.2011
Predmet: poskytnutie bankových informácií audítorovi
2090/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
155,96 EUR
11.05.2011
Predmet: odpad
2092/2011
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
11.05.2011
Predmet: nájom
2093/2011
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
180,00 EUR
11.05.2011
Predmet: posteľné prádlo - MŠ Komenského
2060/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
229,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn - obecná polícia
2095/2011
faktúra
Haer - Hrušovský Roman
34529136
1 000,00 EUR
11.05.2011
Predmet: cateringové služby - oceňovanie najlepších športovcov
2094/2011
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
75,60 EUR
11.05.2011
Predmet: programové vybavenie - nájomné
2083/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
180,00 EUR
11.05.2011
Predmet: odpad
2061/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
12,40 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2062/2011
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
179,92 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovná obuv - pomocná prevádzka
2063/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
276,00 EUR
11.05.2011
Predmet: odpad
2065/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
109,56 EUR
11.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2067/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
92,40 EUR
11.05.2011
Predmet: multifunkčná tlačiareň - OÚ
2068/2011
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
40,08 EUR
11.05.2011
Predmet: výmena akumulátora el. zabezp. signalizácie - MŠ Zelená
2069/2011
faktúra
Pjatáková Anna
33878579
84,50 EUR
11.05.2011
Predmet: oprava veľkokuchynského zariadenia - ŠJ Zelená
2072/2011
faktúra
VICTORY sport, spol. s.r.o.
35774282
31,32 EUR
11.05.2011
Predmet: drevené plakety - vyhodnotenie športovcov
2073/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
11.05.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin - 01/11
2075/2011
faktúra
VILLA PRO, s.r.o.
31682731
49,80 EUR
11.05.2011
Predmet: oprava diaľkového ovládača brány - pož. zbrojnica
2091/2011
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
146,25 EUR
11.05.2011
Predmet: publikácia "Dobrý deň samospráva!"
042/2011
zmluva
Základná škola
35541385
6 500,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení Spartakiády mládeže 2011
2097/2011
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
11.05.2011
Predmet: webhosting - 01/11
2098/2011
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
11.05.2011
Predmet: webhosting - 02/11
2099/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
900,00 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina - MŠ
2100/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
17,40 EUR
11.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2101/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
96,08 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2102/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
520,87 EUR
11.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik - 02/11
2103/2011
faktúra
Morihladková Zuzana
43636179
799,51 EUR
11.05.2011
Predmet: výmena osvetlenia - MŠ Komenského
2104/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
11.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2105/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
12,37 EUR
11.05.2011
Predmet: kalendár kultúrnych, spoloč. a šport. podujatí
2106/2011
faktúra
FIRE - SLUŽBA, s.r.o.
31592228
24,30 EUR
11.05.2011
Predmet: nálepky - požiarny uzáver
2109/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
581,18 EUR
11.05.2011
Predmet: stravovacie kupóny - školský úrad
2107/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
6 553,00 EUR
11.05.2011
Predmet: dotácia MHD
KZ 5/2011
zmluva
Bartalský Boris Ing. PhD.
2 904,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva k prevodu pozemku
NZ 021/2009
zmluva
Bartalský Boris Ing. PhD.
24,45 EUR
11.05.2011
Predmet: Nájomná zmluva k prenájmu pozemku
2111/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
122,40 EUR
13.05.2011
Predmet: ťahanie kanalizácie - MŠ Ružová
2112/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
83,71 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2113/2011
faktúra
Základná škola
35541385
51,66 EUR
13.05.2011
Predmet: režijné náklady stravné MŠ Komenského
2114/2011
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
182,52 EUR
13.05.2011
Predmet: tlač poštových poukážok
2115/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
612,00 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2116/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
13.05.2011
Predmet: rozvoz obedov