organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
072/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
71,70 EUR
30.03.2020
Predmet: školenie
171/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
71,67 EUR
27.04.2012
Predmet: tlačiva
115/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
71,64 EUR
17.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
257/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
71,60 EUR
11.07.2013
Predmet: odborná literatúra
227/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
71,57 EUR
19.06.2017
Predmet: tovar bufet
494/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,30 EUR
24.11.2014
Predmet: služby mobilnej siete
204/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
14.05.2015
Predmet: služby mobilnej siete
134/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
21.04.2015
Predmet: služby mobilnej siete
79/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
20.03.2015
Predmet: služby mobilnej siete
30/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
24.02.2015
Predmet: služby mobilnej siete
547/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
08.01.2015
Predmet: služby mobilnej siete
602/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
08.01.2015
Predmet: služby mobilnej siete
442/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
21.11.2014
Predmet: mobilné služby
383/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
15.10.2014
Predmet: mobil telefónne služby
357/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
18.09.2014
Predmet: mobilné služby
324/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
22.07.2014
Predmet: mobilné služby
274/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
21.07.2014
Predmet: mobilné služby
242/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
09.06.2014
Predmet: Mobilný telefón.
167/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Mobilný telefón.
93/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
24.04.2014
Predmet: mobilné služby
44/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
27.02.2014
Predmet: mobilné služby
590/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
19.02.2014
Predmet: účet za mobilné služby
253/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,98 EUR
29.09.2023
Predmet: Zemný plyn vyúčtovanie - 08/2023.
226/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,98 EUR
22.09.2023
Predmet: zemný plyn
133/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
70,90 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
076/2011
faktúra
RAABE
35908718
70,89 EUR
04.03.2011
Predmet: odborná literatúra
163/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
70,80 EUR
27.05.2014
Predmet: Inzerát - informácia o študijných odboroch.
160/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
70,80 EUR
27.05.2014
Predmet: Inzerát - informácia o študijných odboroch.
142/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
70,80 EUR
25.04.2014
Predmet: informácia o študijných odboroch
75/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
70,80 EUR
24.04.2014
Predmet: informácia o študijných odboroch
499/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
70,53 EUR
11.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0012
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
70,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Čistiace prostriedky - umývačka riadu.
094/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
70,01 EUR
30.03.2020
Predmet: čipové karty
DFP/23/0027 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Doprava mesto
DFP/22/0054 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
04.01.2023
Predmet: sťahovanie zariadenia-doprava mesto
103/2022
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sťahovanie zariadenia – doprava mesto
76a/2022
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
70,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Pečiatky + poduška do pečiatky
206/2021
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
70,00 EUR
17.09.2021
Predmet: pracovná porada RŠ
5/2020
objednávka
Disig, a.s.
35975946
70,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Čipová karta Siemens verzia CardOS V4.4 - DSDA - 2 ks.
48/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
70,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Objednávame si čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014 - školský internát.
18/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
70,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si publikáciu "Manažment školy - ZD".
579/2014
faktúra
František Gaži
33688605
70,00 EUR
08.01.2015
Predmet: preprava žiakov
116/2014
objednávka
František Gaži
33688605
70,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si prepravu osôb dňa 01.12.2014 v meste Prešov a 03.12.2014 v meste Prešov a v Kapušanoch.
305/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
70,00 EUR
15.10.2014
Predmet: inzerát o 2.kole prijímacích skúšok
17/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
70,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás publikáciu "Administratíva a hospodárenie školy":
119/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
70,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si prezutie pneumatík a výmenu oleja na služ. mot. vozidlách zn. Škoda fábia - PO 934 AV a Mitsubishi - PO 972 EB.
135/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
70,00 EUR
23.05.2013
Predmet: slúchadlá a mikrofóny
46/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
70,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase PO ul. Masarykova - PO ul. Prostejovská - PO ul. Mukačevská - PO ul. Masarykova dňa 22.3.2013.
125/2012
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
70,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Prešovského večerníka na rok 2013.
080/2012
faktúra
Pavol Štefančin - XSMAX
43857671
70,00 EUR
26.03.2012
Predmet: stravné - pedagógovia na LK
23/2012
objednávka
Pavol Štefančin - XSMAX
43857671
70,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Stravovanie pedagogických pracovníkov v rámci lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch od 06.02. - 10.02.2012.
11/2012
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
70,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Textilný materiál na modely - 2 kolekcie
577/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
11.02.2016
Predmet: služby mobilnej siete
499/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
27.01.2016
Predmet: služby mobilnej siete
453/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
19.11.2015
Predmet: služby mobilnej siete
406/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
20.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
359/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
19.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
296/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
03.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
250/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
13.07.2015
Predmet: služby mobilnej siete
055/2017
faktúra
SAD Prešov, a. s.
36477125
69,60 EUR
07.03.2017
Predmet: informácia o študijných odborov
18/2017
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
69,60 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás vyvesenie reklamných letákov v spojoch SAD Prešov v počte 8 ks v termíne od 13.02.2017 do 24.03.2017 (6 týždňov).
248/2011
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
69,60 EUR
31.05.2011
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ
320/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
69,52 EUR
20.07.2016
Predmet: pranie posteľného prádla
DFJ/22/0076 faktúra
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
69,50 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
116/2014
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
69,35 EUR
24.04.2014
Predmet: odborná literatúra
193/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,14 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
392/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
69,08 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava tlačiarne
107/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,05 EUR
16.03.2011
Predmet: tlačivá
157/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
68,85 EUR
22.04.2015
Predmet: odborná literatúra
DFP/23/0080
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
68,80 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P. Č.
316/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
68,77 EUR
14.09.2012
Predmet: tovar bufet
433/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
68,58 EUR
03.01.2019
Predmet: materiál pre údržbu
381/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
68,48 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
046/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
68,40 EUR
09.03.2012
Predmet: materiál na MLM
214/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
68,26 EUR
28.05.2014
Predmet: Oprava kopírky- sekretariát.
279/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
68,23 EUR
23.10.2023
Predmet: Kopírovanie 6-9/2023.
522/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
68,16 EUR
16.01.2014
Predmet: výmena pneumatík + výmena oleja
78/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
68,13 EUR
24.04.2014
Predmet: predplatné Z. z.
260/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
68,06 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
295/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn - byt Viišňova 10-12/2023