organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
208/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
02.08.2023
Predmet: plyn byt Višňova 10 za 7-9/2023
120/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn byt Višňova 10
042/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn byt Višňova 10 za 1-3/2023 zml.c.40/22
2/2020
objednávka
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
68,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Kalibrácia meradiel v školskej jedálni.
41/2017
objednávka
SOBWATER, s.r.o.
36457167
68,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si opravu doplňovania vody do ÚK (kotolňa).
281/2016
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
68,00 EUR
23.06.2016
Predmet: seminár - Zákonník práce
DFJ/23/0114
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
67,97 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
434/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
67,90 EUR
15.10.2014
Predmet: HDD + pamäťová karta
315/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
119/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
27.10.2023
Predmet: Valec Xerox
374/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
67,80 EUR
27.01.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 12/2022.
066/2011
faktúra
ProWeb s.r.o.
36332429
67,73 EUR
04.03.2011
Predmet: webstránka školy
482/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
67,70 EUR
17.01.2019
Predmet: tovar - bufet
367/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,54 EUR
27.01.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
312/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,54 EUR
04.01.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
583/2012
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
67,50 EUR
26.02.2013
Predmet: predplatné Prešovský večerník
181/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
67,50 EUR
27.04.2012
Predmet: lektorská činnosť
004/2011
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
67,50 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné Prešovský večerník
004/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
67,50 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné Prešovský večerník na rok 2011
323/2022
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
67,43 EUR
04.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál-pečiatky
247/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
67,40 EUR
16.08.2019
Predmet: potraviny ŠJ
73/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
67,38 EUR
24.04.2014
Predmet: materiál na údržbu školy
55/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
67,32 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
246/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
67,32 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
DFP/22/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
67,20 EUR
16.08.2022
Predmet: Pranie prádla P. Č.
017/2020
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
67,20 EUR
12.02.2020
Predmet: kalibrácia meradiel ŠJ
151/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
67,20 EUR
21.04.2017
Predmet: tlač materiálov na SOČ
543/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
67,20 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
171/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
67,15 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny bufet
384/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
67,07 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
468/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
67,06 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
301/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
66,79 EUR
26.09.2019
Predmet: oprava kopírky + tonery
582/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
66,71 EUR
24.01.2014
Predmet: spotrebný materiál
008/2011
zmluva
Jozef Muľ
66,66 EUR
25.02.2011
Predmet: predaj-kúpa - šijací stroj + podstavec
082/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
66,64 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
580/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
66,62 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
318/219
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
66,54 EUR
11.10.2019
Predmet: tovar - bufet
DFP/23/0047 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
66,50 EUR
27.07.2023
Predmet: pranie prádla
313/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
66,26 EUR
20.08.2013
Predmet: spotrebný materiál
15/0020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
66,15 EUR
14.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
388/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
66,12 EUR
09.12.2019
Predmet: tovar - bufet
397/2016
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
66,02 EUR
14.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky
298/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
66,00 EUR
23.10.2023
Predmet: MAGMA - servisné práce.
030/2017
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
07.03.2017
Predmet: členský poplatok
3/2017
objednávka
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Členský príspevok na rok 2017.
51/2016
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
21.03.2016
Predmet: členský príspevok
19/2015
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
24.02.2015
Predmet: členský poplatok
496/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
24.11.2014
Predmet: odborná literatúra
97/2014
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné mesačníka "Manažment školy v praxi".
9/2014
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
27.02.2014
Predmet: členský príspevok
067/2013
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
14.03.2013
Predmet: členský príspevok
5/2013
objednávka
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Členský príspevok na rok 2013.
100/2012
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
27.03.2012
Predmet: členský príspevok SŽK
119/2011
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
17.03.2011
Predmet: členský príspevok SŽK
350/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,52 EUR
22.09.2016
Predmet: služby mobilnej siete
243/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
65,49 EUR
09.06.2014
Predmet: Tovar bufet.
272/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
65,40 EUR
12.07.2017
Predmet: oprava tlačiarne
258/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
65,39 EUR
08.10.2020
Predmet: tovar bufet
12/0006
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
65,36 EUR
23.05.2012
Predmet: Pranie obrusov - podnikateľská činnosť
435/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
65,32 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny - bufet
275/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
65,32 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
497/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
65,32 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
178/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
65,14 EUR
18.05.2016
Predmet: cartridge
111/2022
faktúra
LINDSTROM
35742364
65,09 EUR
21.04.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
15/80016
faktúra
Norma
31291295
65,02 EUR
09.07.2015
Predmet: Tovar na podnikateľskú činnosť - akcie.
190/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
65,01 EUR
24.05.2012
Predmet: tovar - bufet
024/2021
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
65,00 EUR
02.11.2021
Predmet: pečiatky
1/2021
objednávka
PSDOMOV, s.r.o.
65,00 EUR
12.01.2021
Predmet: predplatné publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
34/2017
objednávka
Dušan Bača
30290961
65,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si čistič parkiet Bona Sportive Cleaner - 5 litrov.
141/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
65,00 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava PC
107/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
65,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu a pretapetovanie dverí.
76/2012
objednávka
LC SPOL, s r.o.
46481249
65,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Objednávame si práce vykonané montážnou plošinou.
309/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
64,99 EUR
03.09.2015
Predmet: tovar bufet
154/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
64,96 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny - bufet
320/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
64,96 EUR
18.08.2017
Predmet: potraviny ŠJ
71/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
64,93 EUR
17.03.2015
Predmet: zbierka zákonov - doplatok
492/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
64,91 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu školy
129/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
64,80 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
317/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
64,67 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ- pracovné odevy - okamžitá spotreba
DFJ/23/0122
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
64,65 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.