organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/0004
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
60,82 EUR
08.07.2021
Predmet: pranie prádla
179/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
60,80 EUR
18.05.2016
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
184/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
60,50 EUR
18.06.2019
Predmet: tlačiva
003/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
60,47 EUR
02.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
DFP/22/0031
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
60,43 EUR
11.11.2022
Predmet: Potraviny - P.Č.
274/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
60,42 EUR
11.07.2013
Predmet: oprava kopirovacieho stroja
15/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
60,30 EUR
14.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
204/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
60,19 EUR
13.05.2011
Predmet: renovacia tonerov
192/2015
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
60,11 EUR
14.05.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
100/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
60,01 EUR
24.04.2014
Predmet: tovar bufet
266/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
60,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis PC.
105/2023
objednávka
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
60,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
201/2023
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Aplikovaná ekonómia
200/2023
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Viac ako peniaze
80/2023
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Aplikovaná ekonómia
79/2023
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Viac ako peniaze
20/2023
objednávka
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
60,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dózy na jedlo - PČ
152/2022
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
51424266
60,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - školenie
64/2021
faktúra
Vladimír Martaus
17207568
60,00 EUR
07.04.2021
Predmet: aktualizačná odborná príprava - kurič
14/2021
objednávka
Vladimír Martaus
60,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Odborná príprava kuriča
251/2020
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
60,00 EUR
08.10.2020
Predmet: pracovná porada riaditeľov
1/2020
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
60,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2020.
13/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
60,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školský internát (handra Milada 14 ks, Jar 15 ks, Floor 7 ks, Fixinela 2 ks).
338/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
26.10.2018
Predmet: školenie
106/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
19.04.2018
Predmet: zbierka zákonov
10/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
60,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Objednávame si opravu motora na služobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
469/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Zbierka zákonov
387/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zbierka zákonov
59/2017
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 4. preddavok.
2/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
60,00 EUR
12.01.2017
Predmet: Objednávame si u Vás opravu riadiaceho systému kotolne.
9/2016
objednávka
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
60,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na Zbierky zákonov - 6 ks.
396/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
20.10.2015
Predmet: zbierka zákonov
9/2015
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
60,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás tvrdú väzbu: Zbierka zákonov a Finančný spravodajca.
499/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
60,00 EUR
24.11.2014
Predmet: materiál pre údržbu
406/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
15.10.2014
Predmet: zbierka zákonov
512/2013
faktúra
MARTON SERVIS
14359944
60,00 EUR
16.01.2014
Predmet: oprava pračky
114/2013
objednávka
MARTON SERVIS
14359944
60,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Objednávame si opravu pračky.
364/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: zbierka zákonov
348/2013
faktúra
Anton Cpin
35060395
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava mixážneho pultu
77/2013
objednávka
Anton Cpin
35060395
60,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Objednávame si opravu mixážneho pultu.
290/2013
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
60,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
288/2013
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
60,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
242/2013
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
60,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
125/2013
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
60,00 EUR
23.05.2013
Predmet: tlač reklamných predmetov
57/2013
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
60,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Uverejnenie inzerátu v mesačníku Život Prešov - 1 krát.
37/2013
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
60,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu + tlač reklamných predmetov.
101/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
60,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Toaletný papier - 10 balení po 32 kusov.
62/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
60,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Oprava počítača - učebňa č. 211.
61/2012
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
60,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Poplatok za pripojenie OM 856401 v byte na ul. P. Horova č. 13, Prešov.
294/2022
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
59,88 EUR
03.11.2022
Predmet: ŠJ - drobný nákup.
71/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,74 EUR
21.03.2016
Predmet: služby mobilnej siete
277/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,69 EUR
26.09.2019
Predmet: mobil + telekomunikačné služby
182/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
59,60 EUR
14.05.2015
Predmet: servis - oprava kopírky + toner
14/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
59,57 EUR
07.05.2014
Predmet: Pranie posteľného prádla - P.Č.
300/2012
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
59,50 EUR
27.06.2012
Predmet: pripojenie odberného miesta-školský byt
517/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
59,39 EUR
19.01.2018
Predmet: tovar - bufet
173/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,33 EUR
25.01.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
97/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,32 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
89/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,30 EUR
20.04.2016
Predmet: tlačivá
251/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
59,18 EUR
16.08.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1/2019
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
59,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2019.
378/2017
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
59,00 EUR
20.10.2017
Predmet: odborná literatúra
250/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
59,00 EUR
26.06.2012
Predmet: plyn ŠJ 5/2012
319/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Výkon zodp. osoby - ochrana osob. údajov.
284/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Výkon zodp. osoby - ochrana osobných údajov.
287/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Internet - VBA prístup 09/2023.
282/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Servis programu ŠJ.
249/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Servis program ŠI.
251/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Internet - VBA prístup 08/2023.
225/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
22.09.2023
Predmet: GDPR
217/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Internet VBA prístup 07/2023.
213/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
207/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
195/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
28.07.2023
Predmet: GDPR
193/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Internet VBA prístup 06/2023.
167/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Internet VBA prístup 05/2023.
161/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: GDPR
159/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
134/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Internet VBA prístup 04/2023.
132/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ