organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
95,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby.
076/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
95,00 EUR
14.03.2013
Predmet: preprava žiakov na ZŠ-prezentáciaštud. odborov
215/2013
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
94,38 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
17/0016
faktúra
Jozef Muľ-NORMA
31291295
94,31 EUR
01.08.2017
Predmet: Náradie na P.Č. - akcie.
DFP/23/0062
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
94,25 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny PČ
398/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
15.10.2014
Predmet: oprava pc
290/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava PC
281/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
20.08.2013
Predmet: klavesnice a myši do počitáčovej učebne
551/2012
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
94,00 EUR
22.01.2013
Predmet: preprava žiakov
109/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
93,78 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
050/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
93,71 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
DFP/23/0075
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
93,64 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
16/0029
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
93,60 EUR
22.11.2016
Predmet: Pranie obrusov z akcií P.Č.
156/2016
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
93,60 EUR
04.05.2016
Predmet: informácia o študijných odboroch
105/2016
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
93,60 EUR
20.04.2016
Predmet: informácia o študijných odboroch
97/2016
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
93,60 EUR
20.04.2016
Predmet: informácie o študijných odboroch
15/0015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
93,60 EUR
09.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
065/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
93,53 EUR
18.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
243/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
93,50 EUR
11.07.2013
Predmet: materiál pre údržbu
280/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
93,49 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
72/2014
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
93,32 EUR
24.04.2014
Predmet: kancelárske potreby
474/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
93,30 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava tlačiarne
554/2016
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
93,12 EUR
19.01.2017
Predmet: tovar pre potreby školy
334/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
93,10 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar pre bufet
161/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
93,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava počítača a notebooku.
41/2014
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
93,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávame si opravu PC a nooteboku.
310/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
92,99 EUR
18.09.2018
Predmet: väzba triednych kníh
372/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
92,99 EUR
22.09.2016
Predmet: materiál pre údržbu
49/2018
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
92,90 EUR
08.03.2018
Predmet: tovar - bufet
469/2012
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
92,84 EUR
13.12.2012
Predmet: lieky do lekárničiek
286/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
92,82 EUR
03.11.2022
Predmet: ŠJ-tabletová soľ.
128/2022
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
92,60 EUR
19.05.2022
Predmet: Zásobník na papierové obrúsky - 2 ks.
17/2022
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
92,60 EUR
05.05.2022
Predmet: Zásobník na papierové utierky Tork Reflex – 2 ks
14/0001
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
92,58 EUR
05.03.2014
Predmet: Pranie a žehlenie obrusov a prestieraní z akcií P.Č.
483/2013
faktúra
BTS-PO s.r.o.
36491501
92,40 EUR
22.11.2013
Predmet: výstražné tabule
029/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
92,30 EUR
07.03.2017
Predmet: tovar - bufet
080/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
92,23 EUR
09.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
275/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
92,10 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
258/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
92,02 EUR
12.07.2017
Predmet: tovar bufet
DFP/22/0013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
92,00 EUR
16.08.2022
Predmet: Predplatné mesačníka "PaM 2023", Zákony 2023.
33/2022
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
92,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2023
159/2021
faktúra
Conrad Electronic
28218434
92,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Grafický tablet - 1 ks.
17/0013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
91,90 EUR
05.06.2017
Predmet: Pranie obrusov.
213/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
91,87 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
160/2021
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
91,80 EUR
25.01.2022
Predmet: Športové náradie.
DFJ/22/0057
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
91,67 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
490/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
91,50 EUR
01.12.2015
Predmet: oprava výťahu
308/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
90,95 EUR
11.11.2020
Predmet: telekomunikačné služby
77/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
90,95 EUR
20.03.2015
Predmet: materiál pre údržbu školy
037/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
90,60 EUR
13.03.2013
Predmet: kancelárske potreby - dar ORANGE
468/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,60 EUR
13.12.2012
Predmet: tlačivá
428/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
90,60 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
19/0012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
90,45 EUR
26.08.2019
Predmet: pranie posteľného prádla a obrusov
054/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
90,42 EUR
09.03.2012
Predmet: spotrebmý materiál
193/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
90,19 EUR
17.09.2021
Predmet: systémová podpora MAGMA
289/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Strava a ubytovanie - pracovná porada RŠ.
65/2022
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 20.-21.10.2022
58/2022
objednávka
MULTI-CLUB, spol. s r.o.
36477575
90,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Tablety do konvektomatu
76/2022
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
90,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - projekt Kuchyňa.
9/2022
objednávka
Ing. Martin Kalina - autorizovaný stavebný inžinier
37793837
90,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu pre stavbu „Rekonštrukcia kuchyne pre Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov
33/2021
objednávka
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
90,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Oprava chladničky
109/2021
faktúra
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o.
51913984
90,00 EUR
07.06.2021
Predmet: právne poradenstvo
24/2021
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
90,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Právne služby
6/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
90,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
30/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
90,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
547/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
90,00 EUR
16.01.2014
Predmet: oprava notebooku
126/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
90,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom dňa 11.12.2013 - ZŠ Sabinov, ZŠ Lipany a ZŠ Šar. Dravce.
122/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
90,00 EUR
05.12.2013
Predmet: Objednávame si opravu notebooku.
99/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás tlačivá - klas. záznam 200 ks.
92/2012
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
90,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Nákup liekov.
121/2012
faktúra
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
90,00 EUR
27.03.2012
Predmet: preprava školy - prezentácia školy
21/2012
objednávka
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
90,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov - Lipany - Brezovica a späť
021/2011
objednávka
Javolko Ján
90,00 EUR
25.02.2011
Predmet: preprava osôb
13/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
89,94 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla - ubytovanie.
10/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
89,92 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DFP/23/0015 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
89,88 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
164/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
89,88 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
99/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
89,65 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
432/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
89,64 EUR
24.11.2017
Predmet: materiál pre údržbu
288/2022
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
89,53 EUR
03.11.2022
Predmet: ŠJ - materiál.