organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,05 EUR
16.06.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
091/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,05 EUR
20.04.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
050/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,05 EUR
30.03.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
124/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
78,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Reinštalácia PC
158/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
78,00 EUR
16.06.2023
Predmet: čistiace prostriedky
210/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
78,00 EUR
08.06.2015
Predmet: oprava notebooku
589/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,00 EUR
24.01.2014
Predmet: tlačiva
206/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
26.05.2017
Predmet: revízie výťahov
140/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.04.2017
Predmet: revízia výťahov
099/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.04.2017
Predmet: revízie výťahov
026/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
07.03.2017
Predmet: revízia výťahov
548/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
19.01.2017
Predmet: revízia výťahov
510/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
18.01.2017
Predmet: revízia výťahov
461/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
09.12.2016
Predmet: servis výťahov
415/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.10.2016
Predmet: revízia výťahov
369/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
22.09.2016
Predmet: servis výťahov
341/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
22.09.2016
Predmet: servis výťahov
310/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.07.2016
Predmet: servis výťahov
259/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
22.06.2016
Predmet: servis výťahov
227/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
18.05.2016
Predmet: servis výťahov
154/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
04.05.2016
Predmet: servis výťahov
79/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.03.2016
Predmet: servis výťahov
30/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
10.03.2016
Predmet: servis výťahov
553/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
02.02.2016
Predmet: servis výťahov
514/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
27.01.2016
Predmet: servis výťahov
447/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
19.11.2015
Predmet: servis výťahov
409/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.10.2015
Predmet: servis výťahov
365/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.10.2015
Predmet: servis výťahov
331/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
03.09.2015
Predmet: servis výťahov
300/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
03.09.2015
Predmet: servis výťahov
259/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
13.07.2015
Predmet: servis výťahy
208/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
08.06.2015
Predmet: servis výťahov
146/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
13.05.2015
Predmet: servis výťahov
78/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.03.2015
Predmet: servis výťahy
18/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
24.02.2015
Predmet: servis výťahov
598/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
08.01.2015
Predmet: servis výťahov
538/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
08.01.2015
Predmet: servis výťahov
476/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
24.11.2014
Predmet: servis výťahov
438/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.11.2014
Predmet: servis výťahov
393/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
15.10.2014
Predmet: údržba výťahov
356/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
18.09.2014
Predmet: výťahy servis
326/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
22.07.2014
Predmet: servis vyťahov
289/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.07.2014
Predmet: výťahy - servis
240/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
09.06.2014
Predmet: Servis výťahov (paušál) 04/2014.
189/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
27.05.2014
Predmet: Servis výťahov (paušál) 03/2014.
79/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
24.04.2014
Predmet: servis výťahov
43/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
27.02.2014
Predmet: výťahy - paušál
540/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
77,88 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
017/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
77,76 EUR
06.03.2017
Predmet: tovar - bufet
229/2023
faktúra
BONAMI.CZ, a.s.
24230111
77,74 EUR
22.09.2023
Predmet: koberec
91a/2023
objednávka
BONAMI.CZ, a.s.
24230111
77,74 EUR
05.09.2023
Predmet: Koberec
DFJ/23/0027 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
77,43 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
419/2017
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
77,30 EUR
08.11.2017
Predmet: lieky a zdravotnícke potreby
DFP/22/0032
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
77,05 EUR
11.11.2022
Predmet: Potraviny - PČ.
96/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
77,00 EUR
16.04.2019
Predmet: väzba Z.z.
12/2019
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
77,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame si viazanie zbierky zákonov - 7 x väzba.
19/2013
objednávka
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
77,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Ubytovanie - lyžiarsky výcvik v dňoch 21.1.-25.1.2013.
012/2011
objednávka
STEEVEPRESS
77,00 EUR
25.02.2011
Predmet: väzbu zvesti 2005-2005, 2009-2010
zbierky zákonov 2010
finančný spravodaj 2010
520/2014
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
76,98 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
188/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
76,97 EUR
18.06.2019
Predmet: tovar - bufet
422/2018
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
76,97 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
076/2021
faktúra
FAJNOTKY, s.r.o.
52758532
76,84 EUR
12.11.2021
Predmet: bufet - tovar
588/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
24.01.2014
Predmet: servis výťahov
536/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
16.01.2014
Predmet: servis výťahy
489/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava výťahov
427/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
21.11.2013
Predmet: servis vyťahov
387/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.10.2013
Predmet: servis výťahov
345/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.10.2013
Predmet: servis výťahov
304/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výťahov
255/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.07.2013
Predmet: servis výťahov
217/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.07.2013
Predmet: servis vyťahov
155/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava výťahov
102/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
23.05.2013
Predmet: servis výťahu
047/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
13.03.2013
Predmet: servis výťahov 1/2013
102/2011
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
76,80 EUR
07.05.2012
Predmet: Tvrdá väzba kníh
346/2017
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
76,75 EUR
19.09.2017
Predmet: väzba triednych kníh
263/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
76,68 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
429/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
76,63 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
244/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
76,62 EUR
28.06.2017
Predmet: tovar - bufet
14/0041
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
76,50 EUR
04.02.2015
Predmet: Pranie obrusov z akcií.