organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
402/2013
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
76,50 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
76/2013
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
76,50 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si učebnice literatúry: Literatúra I. - 3 ks, Literatúra II. - 3 ks, Literatúra III. - 3 ks.
045/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
76,38 EUR
13.03.2013
Predmet: tovar bufet
364/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
76,28 EUR
20.10.2015
Predmet: pranie posteľného prádla
186/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
76,20 EUR
11.05.2017
Predmet: tonery do tlačiarni
302/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
76,00 EUR
28.10.2019
Predmet: odborná literatúra 2020
81/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
76,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si osviežovač WC sprej 10 x, osviežovač apartmány 12 x, švédske utierky 10 x, aviváž 3 x, hubky na riad 3 bal., vanisch 2 x, sáčky na odpad 10 bal., vrecia na odpad 10 bal.
35/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
75,73 EUR
04.03.2019
Predmet: tovar bufet
DFJ/22/0064
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
75,60 EUR
16.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
190/2021
faktúra
ZONA Prešov s.r.o.
31677975
75,60 EUR
08.09.2021
Predmet: servisné služby
72/2016
faktúra
MARVELS, s.r.o.
31702813
75,60 EUR
21.03.2016
Predmet: kalibrácia teplomerov v ŠJ
330/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
75,53 EUR
03.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
075/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
75,26 EUR
30.03.2020
Predmet: tovar - bufet
266/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
75,11 EUR
22.06.2016
Predmet: oprava tlačiarne
14/0026
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
75,08 EUR
21.08.2014
Predmet: Čistiace potreby - akcie P.Č.
123/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
75,05 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
173/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
75,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ.
038/2021
zmluva
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
75,00 EUR
21.10.2021
Predmet: technik BOZP
07/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
21.09.2021
Predmet: poistenie osôb v motorovom vozidle
8/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
38/2019
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
75,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Viazanie triednych kníh pre šk. rok 2019/2020 - 12 ks.
58/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
75,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Objednávame si publikáciu "Personálne riadenie v práci riaditeľa školy - ZD"
003/2011/P
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
74,69 EUR
21.03.2011
Predmet: Informácia o poskytovaní služieb v rámci PČ
17/0015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
74,64 EUR
19.06.2017
Predmet: Tovar pre P.Č.
281/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
74,40 EUR
26.09.2019
Predmet: väzba triednych kníh
410/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
74,35 EUR
21.10.2016
Predmet: bufet tovar
394/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
74,32 EUR
15.10.2014
Predmet: materiál pre údržbu
222/2012
faktúra
RAABE
35908718
74,30 EUR
25.05.2012
Predmet: odborná literatúra
DFJ/23/0055 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
74,16 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
084/2011
faktúra
RAABE
35908718
74,08 EUR
09.03.2011
Predmet: Odborná literatúra
225/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
74,03 EUR
25.05.2012
Predmet: tovar bufet
352/2019
faktúra
VELMAX, s.r.o.
36494950
74,00 EUR
21.11.2019
Predmet: školenie
487/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
73,58 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
8/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
73,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si predplatné Prešovského večerníka na rok 2014.
377/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
73,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
079/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
72,97 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/23/0026 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
72,96 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
312/2013
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
72,96 EUR
20.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky
67/2013
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
72,96 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si prostriedok na umývanie riadu.
14/0015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
72,90 EUR
13.06.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie v P. Č.
13/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
72,90 EUR
07.06.2013
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
28/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
72,74 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
179/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
72,60 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava tlačiarne
89/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
72,60 EUR
24.04.2014
Predmet: predplatné Večerník
500/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
27.01.2016
Predmet: led žiarovky a spotrebný materiál
441/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
01.12.2015
Predmet: žiarovky
359/2020
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
72,48 EUR
05.01.2021
Predmet: kancelárske potreby
303/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,48 EUR
12.09.2018
Predmet: pomocný materiál
007/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
72,35 EUR
02.11.2021
Predmet: čistiace potreby
1a/2021
objednávka
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
72,35 EUR
24.09.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
040/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
72,25 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny bufet
149/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
72,04 EUR
05.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
305/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Zbierka zákonov
43/2017
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
31.05.2017
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 3. preddavok.
143/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
21.04.2017
Predmet: zbierka zákonov
33/2017
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 2. preddavok.
031/2017
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
72,00 EUR
07.03.2017
Predmet: tlač hlavičkových papierov
4/2017
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
72,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si tlač hlavičkových papierov v počte 300 ks.
16/0012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
72,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Pranie obrusov - akcia P.Č.
320/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
03.09.2015
Predmet: zbierka zákonov
185/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
03.09.2015
Predmet: zbierka zákonov
53/2015
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
23.06.2015
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2015 - 3. preddavok.
34/2015
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2015 - 2. preddavok.
221/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Zb. zákonov - 2. preddavok 2014.
192/2014
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
136/2014
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
25.04.2014
Predmet: informácia o študijných odboroch
103/2014
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch
84/2014
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
24.04.2014
Predmet: informácia o študijných odboroch
231/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
72,00 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
26/2013
objednávka
Molnár Jaroslav - autobusová doprava
34652698
72,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Hanušovce - Pavlovce - Prešov.
163/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Inzerát - informácia o škole
142/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia na škole
168/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
71,85 EUR
18.05.2016
Predmet: odborná literatúra
121/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
71,73 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
DFP/23/0006 faktúra
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
27.02.2023
Predmet: Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie
10/2023
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
26.01.2023
Predmet: Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie
180/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
08.09.2021
Predmet: školenie íSPIN
155/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
11.08.2021
Predmet: školenie iSPIN
31/2021
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
09.06.2021
Predmet: školenie ekonomického informačného systému ISPIN
30/2021
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
02.06.2021
Predmet: školenie ekonomického informačného systému ISPIN