Dokumenty:
zobraziť na stránke
2095/2016
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
30,00 EUR
18.02.2016
Predmet: seminár Zákl.požiadavky na škol.stravov.
2652/2016
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.10.2016
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ
2690/2016
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
19.10.2016
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Z
2610/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
22.09.2017
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ
2611/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
22.09.2017
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ R
2731/2018
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
09.11.2018
Predmet: Aktualizácia softvéru ŠJR
2732/2018
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
09.11.2018
Predmet: Aktualizácia softvéru ŠJZ
12/1900370
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2019
Predmet: aktualizácia programu pre ŠJ Zelená
12/1900371
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2019
Predmet: aktualizácia programu pre ŠJ Ružová
2788/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.11.2019
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ R
2815/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
26.11.2019
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Z
13/2000317
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
28.10.2020
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Ružová
2697/2020
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
04.11.2020
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Zelená
2723/2020
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
24.11.2020
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ MŠ Ružová
14/2100380
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
19.10.2021
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Zelená
14/2100406
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
04.11.2021
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Ružová
2805/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
06.11.2021
Predmet: aktualizácia softvéru - ŠJ Zelená
2830/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
21.11.2021
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ R
15/2200354
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
24.10.2022
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Zelená
15/2200355
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
24.10.2022
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Ružová
2924/2022
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
22.11.2022
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Z
2925/2022
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
22.11.2022
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ R
16/2300411
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
17.10.2023
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Z
16/2300412
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
17.10.2023
Predmet: aktualizácia programu ŠJ R
3092/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
06.11.2023
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ R
3093/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
06.11.2023
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Z
17/2400421
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
14.10.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Zelená
17/2400422
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
14.10.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Ružová
3159/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
12.11.2024
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ R
3160/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
12.11.2024
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Z
2007395
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
152,95 EUR
01.04.2011
Predmet: prenájom dávkovača vody
2006/2011
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
152,95 EUR
11.05.2011
Predmet: prenájom dávkovača vody
2006/2012
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
152,95 EUR
21.02.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
ZoD 003/2010
zmluva
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zmluva o komplexnej starostlivosti o verejné osvetlenie v obci Smižany.
2011/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 270,80 EUR
01.04.2011
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
2054/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
11.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2079/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
549,40 EUR
11.05.2011
Predmet: montáž reproduktorov
2080/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
173,04 EUR
11.05.2011
Predmet: orezávanie stromov
2104/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
11.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2168/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
13.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2219/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
16.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2368/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
29.07.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2413/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
12.09.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2448/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
15.09.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
4/1100119
objednávka
UNI elektro, s.r.o.
36185612
22.09.2011
Predmet: výmena časového spínača - P.Suržina 6
2530/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
13.10.2011
Predmet: údržba verej. osvetlenia
2608/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
10.11.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2609/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
625,32 EUR
10.11.2011
Predmet: oprava verejného rozhlasu
9174/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
68,68 EUR
24.11.2011
Predmet: výmena časového spínača na osvetlení schodiska v bytovom dome
2695/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
29.12.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2725/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
3 123,60 EUR
16.01.2012
Predmet: oprava a montáž vianočnej výzdoby
2747/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
16.01.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
5/1200010
objednávka
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 382,26 EUR
26.01.2012
Predmet: rozšíreie siete verejného rozhlasu na ul. Sládkovičovej
2018/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 287,36 EUR
21.02.2012
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
2039/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 382,26 EUR
22.02.2012
Predmet: rozšírenie siete verejného rozhlasu na ul. Sládkovičovej
2045/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
22.02.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2113/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
16.03.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2114/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
207,96 EUR
16.03.2012
Predmet: orezávanie stromov v obci
2186/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
02.05.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2223/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
215,26 EUR
25.05.2012
Predmet: výmena svietidiel pri železničnej stanici
2248/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Údržba verejného osvetlenia
2287/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
81,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Montáž 2 ks meračov rýchlosti
2317/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
668,76 EUR
25.06.2012
Predmet: oprava verejného rozhlasu
2318/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
28,80 EUR
25.06.2012
Predmet: rezanie asfaltu - parkovisko pri OÚ
2319/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
25.06.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
1004/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
618,10 EUR
27.07.2012
Predmet: zhotovenie zásuviek k pódiu - rekonštrukcia nám. M. Pajdušáka
2404/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Údržba verejného osvetlenia
2464/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Údržba verejného osvetlenia
2526/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
446,76 EUR
01.10.2012
Predmet: oprava verejného rozhlasu
2536/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
01.10.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2584/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
169,44 EUR
02.11.2012
Predmet: orezávanie stromov obci Smižany
2604/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
02.11.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
5/1200186
objednávka
UNI elektro, s.r.o.
36185612
05.12.2012
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
5/1200187
objednávka
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 792,80 EUR
05.12.2012
Predmet: vypracovanie revíznej správy
2658/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
21.12.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2713/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
10.01.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2791/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
15.01.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2792/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
3 155,93 EUR
15.01.2013
Predmet: oprava a montáž vianočnej výzdoby
2793/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
69,78 EUR
15.01.2013
Predmet: oprava prúdového chrániča
2794/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
339,84 EUR
15.01.2013
Predmet: oprava verejného rozhlasu a výmena šumových brán