Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100269
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
81,00 EUR
27.07.2021
Predmet: tlač blokov dane za ubytovanie
2533/2021
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
81,00 EUR
12.08.2021
Predmet: tlač blokov-daň za ubytovanie
14/2100350
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
75,00 EUR
30.09.2021
Predmet: bloky-daň za ubytovanie
2811/2021
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
70,80 EUR
06.11.2021
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)
15/2200092
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
250,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Tlač blokov - daň za ubytovanie
2323/2022
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
87,60 EUR
12.05.2022
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)
15/2200260
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
90,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Tlač blokov dane za ubytovanie........ 50 ks/50
2724/2022
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
87,60 EUR
03.10.2022
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)
16/2300016
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
300,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Tlač blokov dane za ubytovanie..... 150 ks/50 listové
2111/2023
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
282,00 EUR
22.02.2023
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)
17/2400061
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
180,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Tlač blokov - Daň za ubytovanie v počte 80 ks/50 bl.
2250/2024
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
152,40 EUR
16.04.2024
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)
18/2500004
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
200,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Objednávame tlač blokov Daň za ubytovanie 5000 ks a 100 bl/50 l
2045/2025
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
193,11 EUR
27.02.2025
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)
KZ 040/2011
zmluva
V.O.D.S., a. s.
36200301
24.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva na dodanie odpadu z elektric. a elektronic. zariadení na spracovanie ekolog. spôsobom.
16/2300191
objednávka
GEOVRT s.r.o.
36201511
644,40 EUR
31.05.2023
Predmet: Objednávame si u Vás stavebné práce Dynamické penetračné sondy...
1100/2023
faktúra
GEOVRT s.r.o.
36201511
644,40 EUR
22.11.2023
Predmet: dynamické penetr. sondy "Rekonštrukcia mosta cez potok Brusník"
2397/2013
faktúra
Young drepos SK
36201529
116,92 EUR
10.09.2013
Predmet: poskytnutie stravovania pri návšteve ZOO - MŠ Ružová
12/1900287
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
32,22 EUR
16.08.2019
Predmet: medaile na 14. ročník Behu ulicami obce Smižany
2596/2019
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
32,22 EUR
06.09.2019
Predmet: medaile (Beh ulicami obce)
12/1900332
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
47,54 EUR
26.09.2019
Predmet: sada medailí a pohárov na vedomostno športový pretek a vybíjanú (ŠÚ)
2698/2019
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
47,54 EUR
08.10.2019
Predmet: medaile + poháre /ŠÚ/
13/2000015
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
22,68 EUR
23.01.2020
Predmet: Mediale na lyžovanie pre ŠÚ - medaila MMC6040/B 10 ks, medaila MMC6040/G 10 ks, Mediala MMC6040/S 10 ks, Stuha 11 mm bielo-modro-červená 30 ks
2011/2020
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
22,68 EUR
18.02.2020
Predmet: medaile na lyžovanie
4/1100103
objednávka
KPN s.r.o.
36202967
16.08.2011
Predmet: cestné odrážky - 1.RP
2501/2011
faktúra
KPN s.r.o.
36202967
1 659,17 EUR
26.09.2011
Predmet: cestné odrážky - 1.RP Program rev. krajiny
911010025
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
95,45 EUR
15.03.2011
Predmet: spotreba vody
911010074
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
107,53 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010135
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
84,58 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010145
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
120,82 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010217
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
273,05 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010224
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
196,93 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010261
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
200,56 EUR
27.09.2011
Predmet: spotreba vody v lokalite Čingov
911010295
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
167,94 EUR
13.10.2011
Predmet: spotreba vody v lokalite Čingov
16/2300301
objednávka
Šoltýs - výťahy, s.r.o.
36208655
2 556,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Demontáž pôvodných dverí EW-60 na výťah. šachte v suteréne, dodávka a montáž nových protipožiarnych dverí s odolnosťou EI-60 v objekte "Zariadenie pre seniorov Smižany"
1082/2023
faktúra
Šoltýs - výťahy, s.r.o.
36208655
2 556,00 EUR
27.10.2023
Predmet: výmena dverí na výťahu "Zariadenie pre seniorov"
INE_071/2024
zmluva
Šoltýs - výťahy, s.r.o.
36208655
0,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zmluva o dielo - opravy a servis činnosti výťahov. 68,40 Eur/mesiac+práce nad rámec 22,00 Eur/hod. (Zariadenie pre seniorov)
5106/2024
faktúra
Šoltýs - výťahy, s.r.o.
36208655
136,80 EUR
01.08.2024
Predmet: servis a revízia výťahov - Zariadenie pre seniorov
5215/2024
faktúra
Šoltýs - výťahy, s.r.o.
36208655
410,40 EUR
13.01.2025
Predmet: servis a revízia výťahov - Zariadenie pre seniorov
13/2000102
objednávka
TRIPARK, s.r.o.
36210340
95,02 EUR
14.04.2020
Predmet: rukavice nitrilové čierne + rukavice chirurgické
2228/2020
faktúra
TRIPARK, s.r.o.
36210340
95,02 EUR
28.04.2020
Predmet: hyg. rukavice
2255/2020
faktúra
TRIPARK, s.r.o.
36210340
64,70 EUR
13.05.2020
Predmet: ochranný odev, topánky
13/2000164
objednávka
TRIPARK, s.r.o.
36210340
244,03 EUR
24.06.2020
Predmet: chirurgické a nitrilové rukavice
2378/2020
faktúra
TRIPARK, s.r.o.
36210340
244,03 EUR
02.07.2020
Predmet: chirurgické, nitrilové rukavice
13/2000326
objednávka
TRIPARK, s.r.o.
36210340
1 760,00 EUR
28.10.2020
Predmet: ochranné obleky 220 ks
2735/2020
faktúra
TRIPARK, s.r.o.
36210340
1 561,48 EUR
24.11.2020
Predmet: ochranný overal - testovanie COVID 19
14/2100040
objednávka
TRIPARK, s.r.o.
36210340
957,01 EUR
02.02.2021
Predmet: ochranný odev-Covid 19
2041/2021
faktúra
TRIPARK, s.r.o.
36210340
957,01 EUR
11.02.2021
Predmet: ochranný odev-testovanie Covid
2156/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
8 519,00 EUR
28.04.2011
Predmet: úhrada straty na linkách 810111 a 810110
2180/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
6 553,00 EUR
29.04.2011
Predmet: dotácia MHD
2050/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
6 553,00 EUR
11.05.2011
Predmet: dotácia MHD
2107/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
6 553,00 EUR
11.05.2011
Predmet: dotácia MHD
2155/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
16 435,63 EUR
13.05.2011
Predmet: doplatok náhrady straty za rok 2010
Zmluva
zmluva
Eurobus, a.s. Košice
36211079
19.05.2011
Predmet: Zmluva o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na roky 2008 - 2017
1
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
19.05.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na rok 2008 - 2017
2
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
78 000,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave
3
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
19.05.2011
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave
4
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
118 640,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave na roky 2008 - 2017
2239/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
19 889,00 EUR
06.06.2011
Predmet: dotácia MHD - apríl 2011
2297/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
08.07.2011
Predmet: dotácia MHD - máj 2011
4/1100082
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
08.07.2011
Predmet: Autobus na odvoz členov Klubu dôchodcov Smižany zo Smižian na Čingov (Lesnica) a späť.
4/1100086
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
08.07.2011
Predmet: Preprava 45 osôb Klubu dôchodcov Smižančan.
2351/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
28.07.2011
Predmet: dotácia MHD - jún 2011
2357/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
30,00 EUR
29.07.2011
Predmet: preprava na Čingov - Klub dôchodcov
2411/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
159,60 EUR
10.08.2011
Predmet: preprava klub dôchodcov - Tatranská Lomnica
2412/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
10.08.2011
Predmet: dotácia MHD - júl 2011
4/1100101
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
16.08.2011
Predmet: preprava autobusom
2465/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
460,00 EUR
15.09.2011
Predmet: zájazd - klub dôchodcov
2469/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
15.09.2011
Predmet: dotácia MHD - august 2011
2542/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
03.11.2011
Predmet: dotácia MHD
4/1100130
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
04.11.2011
Predmet: preprava - Klub dôchodcov
2576/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
290,00 EUR
10.11.2011
Predmet: preprava autobusom - Klub dôchodcov
2612/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
10.11.2011
Predmet: dotácia MHD okt.2011
2684/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
16.12.2011
Predmet: dotácia MHD -nov.2011
5
dodatok
Eurobus, a.s. Košice
36211079
112 520,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave na roky 2008-2017
2726/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 883,00 EUR
16.01.2012
Predmet: dotácia MHD - dec.2011
2073/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
23.02.2012
Predmet: dotácia do MHD - január 2012
5/1200042
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
15.03.2012
Predmet: zmena trasy linky č. 10 a spoj. č. 23 s účinnosťou od 14.3.2012
2149/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
04.04.2012
Predmet: dotácia do MHD - február 2012
2188/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Dotácia do MHD - marec 2012