mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2065g-293/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
27.05.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: dva posudky v mesiaci máj 2013
f1991g-250/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
2 108,14 EUR
29.04.2013
Predmet: Náhrada lekárom za výkon LSPP pre dospelých za 03/2013
f1920g-169/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 495,02 EUR
04.04.2013
Predmet: LSPP za mesiac 02/2013
f1898g-110/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
20,91 EUR
21.03.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniórov a opatrovateľskú službu - 3 posudky
f1897g-127/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
21.03.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniórov a opatrovateľskú službu - 1 posudok
f1893g-111/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 145,82 EUR
21.03.2013
Predmet: Náhrada lekárom za služby za LSPP 01/2013
f1768g-24/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 807,72 EUR
06.02.2013
Predmet: Náhrada lekárom za služby LSPP v Kremnici za 12/2012
f1698g-997/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 330,69 EUR
24.01.2013
Predmet: Za výkon lekárov LSPP za 11/2012
f1553g-859/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 336,26 EUR
04.01.2013
Predmet: Za výkon lekárov na LSPP v Kremnici za mesiac 10/2012
f1512g-857/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
12.12.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia - lekársky nález na posúdenie sociálnej služby - 1 x
f1483g-787/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
07.12.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniórov a opatrovateľská služba
f1422g-768/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 487,57 EUR
19.11.2012
Predmet: Za výkon LSPP pre dospelých za mesiac 09/2012
f1382g-691/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 300,02 EUR
12.11.2012
Predmet: Náhrada lekárom za služby LSPP pre dospelých za 08/2012
f1327g-639/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 004,86 EUR
10.10.2012
Predmet: Náhrada lekárom za služby LSPP pre dospelých za 07/2012
f01205g-584/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
20,91 EUR
03.09.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia za lekársky nález pre posúdenie služby v zariadení pre seniórov - 3 osoby
f01151g-542/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 215,21 EUR
14.08.2012
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za mesiac 06/2012
f1008g-446/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 075,34 EUR
09.07.2012
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za 05/2012
f0936g-301/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 250,55 EUR
18.06.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 03/2012
f0935g-369/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 627,74 EUR
18.06.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za mesiac 04/2012
f0932g-326/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
18.06.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia - lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniórov v mesiaci 04/2012 v počte -1 ks
f0844g-247/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
16.05.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby: Adamcová, Rajter
f0765g-210/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
962,65 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 02/2012
f0762g-123/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 253,63 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkony LSPP za 01/2012
f0746g-167/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
10.04.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniórov a opatrovateľská služba za mesiac 02/2012
f0655g- 35/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 293,15 EUR
16.03.2012
Predmet: Za služby LSPP za mesiac 12/2011
f0597g-77/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu 1 osoba
f0484g-909/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
09.02.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie lekárskeho nálezu na posúdenie služby v zariadení a opatrovateľskej služby
f0462g - 882/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 110,78 EUR
11.01.2012
Predmet: LSPP za mesiac 11/2011
f0445g - 597/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 173,19 EUR
15.11.2011
Predmet: LSPP za mesiac 8/2011
f0426g - 539/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 248,06 EUR
28.10.2011
Predmet: LSPP za mesiac 07/2011
o1306g-TS
objednávka
Územný výbor DPO
200,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Školenie členov pre získanie osvedčenia na zásah
o0576g-DHZ
objednávka
Územný výbor DHZ
00415766
100,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Oprava hadíc C a B, pretlakový ventil
f10844g-2022/00157
faktúra
Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
00679071
681,32 EUR
29.03.2022
Predmet: Expertízny posudok - stanovenie stability stromov zvukovým tomografom - 15ks
Náklady na dopravu
z2013g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2022/00834
zmluva
Urblík Milan
2 500,00 EUR
28.06.2022
Predmet: kúpa mobilného kontajnera
f10042g-2021/90019
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
800,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN
f10041g-2021/90018
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
250,00 EUR
02.08.2021
Predmet: UPN - ZaD č.1 ÚPN zóny Veterník Kremnica
f8464g-2019/90030
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
600,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Obstaravateľská činnosť ÚPN Z Veterník Kremnica
f8461g-2019/90029
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 700,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Za spracovanie návrhu na verejné prerokovanie ÚPN zóna Veterník
f8273g-2019/90025
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
500,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Spracovanie ÚPN zadanie - ZaD č.1 ÚPN zóny Veterník Kremnica
f8272g-2019/90024
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
700,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Obstarávateľská činnosť zadanie ÚPN ZaDč.1 Veterník Kremnica
z1283g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. OVaŽP 2018/00224/1 o obstarávaní ÚPD
dodatok
URBAN studio s.r.o.
46461612
2 100,00 EUR
03.09.2018
Predmet: zmena predmetu zmluvy a času plnenia - bod I.
z1277g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2018/00224/2 na spracovanie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-Z Veterník Kremnica
dodatok
URBAN studio s.r.o.
46461612
2 450,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu Veterník Kremnica
z1276g- Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. OVaŽP 2018/00224/1
zmluva
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 600,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Územný plán zóny Veterník Kremnica, Zmeny a doplnky č. 1
f6390g-9026/2017
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 800,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Vypracovanie zadania pre spracovanie územného plánu zóny Veterník Kremnica
o2626g - OVaŽP
objednávka
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 800,00 EUR
19.10.2017
Predmet: vypracovanie zadania pre spracovanie územného plánu zóny Veterník Kremnica
f6113g-9009/2017
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
3 400,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Spracovanie ÚPN zóny Veterník Kremnica - návrh, čistopis
f6065g-9008/2017
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 660,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Návrh ÚPN-Z Veterník-Kremnica
z0708g - Zmluva o dielo č. Z2015753_Z
zmluva
URBAN studio s.r.o.
46461612
3 440,00 EUR
27.02.2015
Predmet: vypracovanie územného plánu zóny
z0707g - Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2015748_Z
zmluva
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 660,00 EUR
27.02.2015
Predmet: obstarávateľ územného plánu zóny
z1484g - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
3 000,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Podpora rozvoja športu na rok 2019 - Nákup športovej výbavy do mestskej telocvične
z0210g - Dodatok č. 2/2012 k Zmluve č. 1767/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
19.04.2012
Predmet: zmena prílohy č. 1 pôvodnej zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet projektu: "Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a intergrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011"
z0177g - Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 1767/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
z0105g - CEZ: UVSR - 1767/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
20 000,00 EUR
15.11.2011
Predmet: záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky v sume 20 000 eur a záväzok prijímateľa použiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu: "Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011" v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu, uvedeného v prílohe č. 1. tejto zmluvy
f13756g-2024/00430
faktúra
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
55,77 EUR
09.10.2024
Predmet: normy - STN 016910 a STN 886101
o5234g-OSŠV/020/2024
objednávka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
37,44 EUR
24.09.2024
Predmet: Normu STN 137679
o5233g-OSŠV/019/2024
objednávka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
18,33 EUR
24.09.2024
Predmet: normu STN 137682
z2671g - Dohoda č. 25/27/060/56 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2025
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
13 474,00 EUR
31.03.2025
Predmet: poskytnutie finančného príspevku
z2561g - Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
14 234,01 EUR
26.06.2024
Predmet: zmeny sú uvedené v čl. 1 dodatku
z2496g - Dohoda č. 24/27/060/107 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
12 557,40 EUR
02.04.2024
Predmet: poskytnutie finančného príspevku
z2318g - Dohoda číslo 23/27/054/459 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Podpora a udržanie pracovných návykov - PUPN
- poskytnutie príspevku obci
z2171g - Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/27/010/58
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
18.04.2023
Predmet: zmena čl. II odst. 1 pôvodnej zmluvy uvedená v článku I Zmena dohody Dodatku č. 1
z2164g - Dohoda č. 23/27/060/98 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
12.04.2023
Predmet: poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
z2098g - Dohoda č. 22/27/010/58
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Dohoda o aktivačnej činnosti
z2097g - Dohoda č. 22/27/012/45
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
14.12.2022
Predmet: zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti
z1801g - Dohoda č. 21/27/012/20
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2021
Predmet: aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali
z1800g - Dohoda č. 21/27/010/15
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2021
Predmet: realizovať činnosti prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona - článok I dohody
z1625g - Dohoda č. 20/27/012/33
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
z1624g - Dohoda č. 20/27/010/2
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: pomoc v hmotnej núdzi podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
- výkon aktivačnej činnosti od 01.01.2021 do 31.12.2021
z1416g - Dohoda č. 19/27/012/21 uzatvorená podľa § 21 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
307945536
0,00 EUR
24.05.2019
Predmet: - aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali
- úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ
z1525g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V271
dodatok
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
14 920,00 EUR
20.02.2020
Predmet: zmena zmluvy
popis zmien zmluvy v bode 2. Predmet a účel dodatku
z1448g - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zmluva
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
15 000,00 EUR
29.07.2019
Predmet: WiFi pre mesto Kremnica
f2872g-116/2014
faktúra
Úrad banskobystrického samosprávneho kraja
37828100
39,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Zmluvná pokuta
z1782g - Oznámenie o zmene údajov spoločnosti
dodatok
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
21.10.2021
Predmet: zmena údajov spoločnosti
o4074g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 136,30 EUR
18.10.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1317 ks záloha na 11/2021
f10205g-2021/00620
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 055,59 EUR
22.09.2021
Predmet: Stravné lístky za 10/2021
o4050g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 055,59 EUR
17.09.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1010 ks
f10158g-2021/00567
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 642,74 EUR
31.08.2021
Predmet: Stravné lístky
o4041g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 643,30 EUR
30.08.2021
Predmet: Stravné lístky 1447 ks záloha na september 2021
f10062g-2021/00490
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 712,93 EUR
05.08.2021
Predmet: Stravné lístky
o4018g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 712,93 EUR
02.08.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1465 ks záloha august 2021