organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9041/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 11/2014
173/14
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
208,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výživový doplnok zo SF (hliva ustricová 16ks)
174/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
102,90 EUR
03.12.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2014 (343x 0,30€)
175/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
377,30 EUR
03.12.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2014 (343x 1,10€)
176/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodávka plynu za 12/2014
177/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 128,67 EUR
03.12.2014
Predmet: Vodné (403m3), stočné (585m3) za obdobie 08-11/2014
178/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
03.12.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 11/2014
179/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2014
043/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
90,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Úprava formulárov k program.vybaveniu
044/2014
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
400,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby (papier A4/80g/500ks 65ks; dvojhárok A3/250ks 10ks; zakladač 15ks; pero/ceruzka 32ks; výkres A4/180g/200ks 1tis.ks; papier baliaci 90g 40ks; lepidlo Profice 15ks; páska 66m 5ks; lepiaca guma; strúhodalo 5ks; samolepiaci blok)
045/2014
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
78,60 EUR
10.12.2014
Predmet: Cudzojazyčné knihy English Plus SB+WB (4ks); Sicher B2 SB+WB
180/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2014
181/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Programové vybavenie pre evidenciu žiakov
182/14
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Služby portálu eGov-Zmluvy na zverejňovanie zmlúv/faktúr r.2015
183/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
79,80 EUR
12.12.2014
Predmet: Úprava zoznamových formulárov (k program.vybaveniu)
1
zmluva
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS
9042/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 10/2014
184/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,24 EUR
15.12.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internet.prístup za 11/2014
185/14
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
78,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Cudzojazyčné knihy (English Plus Starter SB 5ks; English Plus Starter WB; Sicher B2 2ks)
186/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10/2014
187/14
faktúra
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Deratizačné práce
046/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky (13ks á 3,15€)
9043/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
19.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 12/2014 (9h. á 11,62)
9044/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 11/2014
188/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Dátové služby VUC Net za 12/2014
189/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 4.Q 2014
190/14
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
374,32 EUR
19.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby (papier A4/80g/500ks 65ks; dvojhárok A3/250ks 10ks; zakladač 15ks; pero/ceruzka 32ks; výkres A4/180g/200ks 1tis.ks; papier baliaci 90g 40ks; lepidlo Profice 15ks; páska 66m 5ks; lepiaca guma; strúhodalo 5ks; samolepiaci blok)
191/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
19.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 11/2014
192/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,1€
193/14
faktúra
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
64,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Nájomné 09-12/2014 (32x 2,-)
194/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
79,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2014 (264x 0,30€)
195/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
290,40 EUR
19.12.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2014 (264x 1,10€)
9045/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
29.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 10-12/2014 (45h á 11,62€)
2014/2015 Škola
zmluva
AIO tech, s.r.o.
44712006
500,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Vyhotovenie a dodanie licencie k "programové vybavenie pre evidenciu osôb" pre 4 PC
196/14
faktúra
Základná škola (Karpatská)
37813013
60,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Prevádzkové náklad k nájmu za 10-12/2014 (60h á 1,-€)
197/14
faktúra
Základná škola (Martinská)
00624128
28,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Nájom a prevádzkové náklady za 10-12/2014 (3mes. á 2,-€ + 11hod. á 1,- €)
ukončenie 2/2013
zmluva
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
0,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Ukončenie zmluvy o poskytovaní BOZP zo dňa 01.02.2013
Dodatok č.2a
dodatok
Gymnázium
00160890
950,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2015
001/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
118,02 EUR
19.01.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2014
9001/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
286,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 11-12/2014 PČ (26h á 11€)
002/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
254,46 EUR
20.01.2015
Predmet: Nedoplatok elektrickej energie za 2014
003/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Služby VUC Net za 01/2015
001/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
28.01.2015
Predmet: List s vodotlačou štátneho znaku (1500ks)
002/2015
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,17 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava mreží
003/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
004/2015
objednávka
Krankas, s.r.o.
36372111
40,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zdravotná prehliadka pracovníka (1os.)
11/2015
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Prenájom učebne na vyučovanie (85m2) - 3h 1x týždenne
9002/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 12/2014
9003/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 12/2014
004/15
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2014
005/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
48,86 EUR
28.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca 2014
006/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-967,05 EUR
28.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za 04-12/2014 (165.289 kWh)
007/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
28.01.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 12/2014
008/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
009/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Dodávka plynu za 01/2015
010/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
28.01.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2014
005/2015
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
65,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Predĺženie antivír.licencie (6ks Eset)
011/15
faktúra
IT servis, s.r.o.
36051012
64,80 EUR
02.02.2015
Predmet: Licencia NOD32, predĺženie 6ks
9004/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
02.02.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01/2015 (9h á 11,62€)
006/2015
objednávka
Asupport, s.r.o.
36255467
28,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Diaľkové ovládanie
007/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Stravné lístky 60ks á 3,15€
212015
zmluva
Základná škola (Martinská)
00624128
4,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom učebne na vyučovanie cudzieho jazyka týždenne 2h
01012015
zmluva
Základná škola (Karpatská)
37813013
20,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom učebne na 4h týždenne na vyučovanie angl.jazyka
008/2015
objednávka
Krankas, s.r.o.
36372111
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Očné vyšetrenie pre zamestnanca
009/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Triedne knihy 150ks
011/2015
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Tlač poštových poukážok 3-dielne 2000ks
9005/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 01/2015
012/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Dodávka plynu za 02/2015
013/15
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,16 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava mreží
014/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Stravné lístky (60ks á 3,15€)
015/15
faktúra
Gymnázium
00160890
103,50 EUR
18.02.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2015 (345x 0,30€)
016/15
faktúra
Gymnázium
00160890
379,50 EUR
18.02.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2015 (345x 1,10€)
017/15
faktúra
Asupport, s.r.o.
36255467
27,60 EUR
18.02.2015
Predmet: Diaľkové ovládanie
018/15
faktúra
Ševt a.s.
31331131
238,20 EUR
18.02.2015
Predmet: List - bianco s vodotlačou (1500ks)
019/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 01/2015
020/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2015
021/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
116,81 EUR
18.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2015
022/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
18.02.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 01/2015
012/2015
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
117,10 EUR
25.02.2015
Predmet: Knihy: Listening extra +CD; Advanced skills +CD, Real Listening +speaking +CD
9006/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 01/2015