organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
023/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Služby VUC Net za 02/2015
024/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
64,93 EUR
25.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie Zbierka zákonov za 2014
025/15
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
117,10 EUR
25.02.2015
Predmet: Knihy: Listening extra +CD; Advanced skills +CD, Real Listening +speaking +CD
026/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
25.02.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 01/2015
027/15
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tlačivá - 3dielne poštové poukážky 2tis. ks
9007/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
69,72 EUR
02.03.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 02/2015; 6h á 11,62€
028/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
280,50 EUR
03.03.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2015 (255x 1,10€)
029/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,50 EUR
03.03.2015
Predmet: Príspevok za SF na stravovanie za 02/2015 (255x 0,30€)
030/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2015
013/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
65,64 EUR
03.03.2015
Predmet: Toner HP2055 2ks, HP LJPM002 2ks, HP DJ920 1ks
031/15
faktúra
Zvarík Ján
17782503
65,64 EUR
04.03.2015
Predmet: Toner pre HP2055 2ks, HP LJPM002 2ks, HP DJ920 1ks
014/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Programové úpravy a konzultácie k SW Evidencia študentov
9008/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
209,16 EUR
09.03.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01,02/2015 (18h á 11,62€)
032/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávka plynu za 03/2015
033/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 024,98 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné (347m3), stočné (549m3) za 11/2014-02/2015
034/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 02/2015
3
dodatok
Gymnázium
00160890
750,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zníženie hodnoty zálohy na 750,- Eur mesačne
035/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,23 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 02/2015
036/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
348,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Programové úpravy
015/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Stravné lístky 40ks á 3,15€
1
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
6,64 EUR
12.03.2015
Predmet: Dohoda o uznaní skúšky študentov a absolvovaní štátnej skúšky
1
zmluva
Gymnázium J.M.Hurbana
6,64 EUR
12.03.2015
Predmet: Dohoda o uznaní skúšky študenta a absolvovaní štátnej skúšky
016/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Toner T1800
037/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
13.03.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2015
038/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Stravný lístok 40ks á 3,15€
9009/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2015
017/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
20,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Toner Laser HP1000
039/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.03.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02/2015
9010/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2015
018/2015
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
230,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov
019/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Stravné lístky 50ks á 3,15€
040/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2015
041/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Služby VUC NET za 03/2015
042/15
faktúra
Zvarík Ján
17782503
65,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Tonery T-1800, HP C7115A
9011/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
07.04.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03/2015; 15h á 11,62€
043/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
07.04.2015
Predmet: Stravné lístky (50ks á 3,15€)
044/15
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
11,86 EUR
07.04.2015
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (2ks Motve A1 +CD)
045/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
120,60 EUR
07.04.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2015 (420x 0,30€)
046/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
442,20 EUR
07.04.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2015 (420x 1,10€)
047/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2015
048/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Dodávka plynu za 04/2015
049/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
223,37 EUR
09.04.2015
Predmet: Prehliadka hydrantov 9x, predaj štítok 13x, tlakovanie hadíc 9x, oprava has.prístroja 3x, hasiaci prístroj 2x, samolepky 10x
050/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZP za 03/2015
051/15
faktúra
Krankas, s.r.o.
36372111
90,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Lekárska prehliadka zamestnanca
9012/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2015 (PČ)
052/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,03 EUR
13.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2015
053/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
13.04.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2015
054/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.04.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 03/2015
9013/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 03/2015
020/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,40 EUR
17.04.2015
Predmet: Toner T-1600 3ks
dodatok č.2
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
49,58 EUR
17.04.2015
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy o dodávke elektr.energií
055/15
faktúra
Medlen Marian - JurisDat
11821973
23,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2015
056/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Zbierka zákonov 2015
057/15
faktúra
Zvarík Ján
17782503
50,40 EUR
22.04.2015
Predmet: Tonery 3ks T-1600
058/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Služby VUC Net za 04/2015
01
zmluva
Súkromné gymnázium Poprad
42028566
6,64 EUR
24.04.2015
Predmet: Dohoda o spolupráci, uznaní maturitnej skúšky
01
zmluva
Súkromná spojená škola European English School
42384010
6,64 EUR
24.04.2015
Predmet: Dohoda o spolupráci, uznaní maturitnej skúšky
021/2015
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
26,15 EUR
29.04.2015
Predmet: Literatúra Insight intermed.SB, WB
059/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
69,60 EUR
29.04.2015
Predmet: Predplatné Právo pre ROPO a Obce
060/15
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
26,15 EUR
29.04.2015
Predmet: Literatúra Insight intermediate SB, WB
022/2015
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
30,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Šanony mramorová, 80mm A4, 30ks
9014/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
05.05.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za apríl (9h á 11,62€)
061/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2015
062/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
366,30 EUR
05.05.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2015 (333x 1,10€)
063/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
99,90 EUR
05.05.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 04/2015 (333x 0,30€)
064/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Dodávka plynu za 05/2015
065/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PZS a PO za 04/2015
066/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
07.05.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 04/2015
9015/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 04/2015
1
dodatok
Mladý záchranár
42221714
40,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Zmena doby nájmu do 31.05.2017 a zmena nájmu 480€ za rok (za 12m2)
3-2014/2015
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
1
dodatok
MG school s.r.o.
45425680
11,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch Siemens
067/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
116,47 EUR
13.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2015
068/15
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
29,52 EUR
13.05.2015
Predmet: Pákový zakladač (30ks á 0,98)
4917012015
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
3,32 EUR
14.05.2015
Predmet: akceptácia platobných kariet
023/2015
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
120,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Prehliadka, revízna kontrola požiarnych uzáverov
024/2015
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka plyn.zariadení kotolne a doregul.stanice
025/2015
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
27.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka kotolne, kotlov a tlakových zariadení
069/15
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
68,40 EUR
27.05.2015
Predmet: Cudzojazyčná literatúra: Deutsch perfekt 05/2015-04/2016
070/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.05.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2015