organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9033/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
04.09.2014
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 08/2014
030/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
30,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Toner HPCE505A
128/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Dodávka plynu za 09/2014
129/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
688,02 EUR
11.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za 05-08/2014
130/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2014
131/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
79,01 EUR
11.09.2014
Predmet: Tonery T-1800, HP CE505A
132/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,91 EUR
11.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 08/2014
133/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Predplatné mesačníka ROPO 11/2014-10/2015
134/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
107,03 EUR
17.09.2014
Predmet: Poplatky a provízia za platby kartou na terminály za august (obrat 6353€)
135/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
17.09.2014
Predmet: Služby VUC Net za 09/2014
136/14
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
178,37 EUR
23.09.2014
Predmet: Cudzojazyčné časopisy Friendship na šk.rok 2014/15 (30ks)
137/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
25.09.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 08/2014
9034/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
25.09.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za mesiac 08/2014
1-2014/2015
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,62 EUR
30.09.2014
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (PČ)
11-2014/2015
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
30.09.2014
Predmet: Prenájom vyučovacej miestnosti 85m2; 3hod. 1x týždenne
2-2014/2015
zmluva
Langsprache, s.r.o.
47377712
11,62 EUR
02.10.2014
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
4/2014
zmluva
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
2,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Prenájom 36m2 priestorov na vyučovanie (2h týždenne)
031/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Licencia eTlačivá na obdobie 2014/15
032/2014
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
112,21 EUR
08.10.2014
Predmet: Cudzojazyčné učebnice (Cambr.grammar, vocabulary 4ks; Trainer CD 2ks)
1a/2013
dodatok
Gymnázium
00160890
1 450,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2014
138/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
08.10.2014
Predmet: Preddavok Finančný spravodajca 2015
139/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
08.10.2014
Predmet: Preddavok Zbierka zákonov 2015
140/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 09/2014 (350x 0,30€)
141/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
385,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 09/2014 (350x 1,10€)
142/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Licencia na eTlačivá Jazykové školy na 12mes.
143/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
08.10.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 09/2014
144/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2014
145/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Dodávka plynu za 10/2014
146/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2014
147/14
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
112,21 EUR
08.10.2014
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (Cambr.grammar 4ks, trainer CD 2ks)
01.10./ 2014
zmluva
Základná škola (Karpatská)
37813013
20,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Prenájom miestnosti na vyučovanie anglického jazyka 4h týždenne
01-2008 dodatok
zmluva
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zmena ceny zmluvy o spracovaní účtovníctva PČ od 09/2014
148/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,66 EUR
13.10.2014
Predmet: Telefón.poplatky a internet.prístup za 09/2014
033/2014
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
26,73 EUR
14.10.2014
Predmet: Schritte 4 KB+AB/LHR
034/2014
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
149/14
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
26,73 EUR
14.10.2014
Predmet: Cudzojazyčná listeratúra Schritte 4 KB+AB/LHR
150/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
381,10 EUR
14.10.2014
Predmet: Poplaty a provízie za použitie platob.terminálu 09/2014
035/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
120,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Toner CR6716 mag; CR6716 cyan; CR6716 yellow, toner čierny DJ920 2ks
036/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,-€
1/2008/6 dod.
zmluva
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Dodatok zmluvy - zníženie odmeny za spracovanie miezd PČ
151/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Nákup stravných lístkov (13ks á 3,-)
152/14
faktúra
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
153/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
112,02 EUR
22.10.2014
Predmet: Tonery CRG716 magenta, yellow, cyan, HPC6615D black
154/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb za software (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2014
155/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Služby VUC Net za 10/2014
156/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
66,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Predplatné Manažment školy za r.2015
037/2014
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Vykonanie a vypracovanie závereč.protokolu z odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov a pohyblivých prívodov
038/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
147,20 EUR
28.10.2014
Predmet: Toner Canon GRG716 čierny; HPCE505 2ks, HPCE285 2ks
039/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Program na automatizáciu evidencie študentov
9035/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 09/2014
157/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
617,06 EUR
28.10.2014
Predmet: Poistenie zodpovednosti a poistenie majetku za r.2014
158/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
28.10.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2014
159/14
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Odborná prehliadka a protokol skúšky elektrických spotrebičov
34/2014
zmluva
Základná škola (Martinská)
00624128
28,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Nájom miestnosti na vyučovanie (1deň v týždni 2hod.)
1
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Zriadenie a vedenie bankového účtu pre projekt Erasmus
4485041596
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
54,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Poistenie zapožičanej interaktívnej tabule
4415041598
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
30,78 EUR
28.10.2014
Predmet: Poistenie zapožičanej interaktívnej tabule
2014-SK01-KA104-000223
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Grant mobilita pedagog.zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých
9036/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
139,44 EUR
05.11.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 10/2014 12h á 11,62€
160/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
147,20 EUR
05.11.2014
Predmet: Tonery CRG716 Black, HPCE505X 2ks, HPCE285A 2ks
161/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,80 EUR
05.11.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2014 (376 á 0,30€)
162/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
413,60 EUR
05.11.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2014 (376 á 1,10€)
163/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Dodávka elektr.energie za 11/2014
9037/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 10/2014
9038/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 09/2014
9039/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh (PČ)
164/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Dodávka plynu za 11/2014
165/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2014
166/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
42,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh
167/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 10/2014
3/2014
zmluva
Gymnázium
00160890
1 107,08 EUR
11.11.2014
Predmet: Prenájom učební (380m2) a spoločných priestorov (607m2) na vyučovanie v šk.roku 2014/15
168/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,50 EUR
12.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 10/2014
040/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Toner T1800
041/2014
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
200,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
169/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Služby VUC Net za 11/2014
170/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
47,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Poplatky za platbu kartou za 10/2014 (hrubá suma 2783€)
171/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Toner T-1800
172/14
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
179,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
042/2014
objednávka
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia priestorov školy
9040/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
03.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 11/2014 (9h á 11,62)