organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/15
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
04.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
114/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.08.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 07/2015
031/2015A
objednávka
Zvarik Ján
17782503
93,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Tonery (HP CE285A 2ks, T1800E 1ks, HP C7115A LJ1200 1ks)
115/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2015
116/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
93,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Tonery (HP CE285A 2ks, T1800E 1ks, HP C7115A LJ1200 1ks)
117/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO za 07/2015
118/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Dodávka plynu za 08/2015
119/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,29 EUR
12.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 07/2015
120/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
13,56 EUR
17.08.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu kariet za júl 2015 (transakcie 640€)
121/15
faktúra
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
80,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Nájomné za 01-06/2015 (40hodín)
122/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
14 142,55 EUR
17.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy, sanácia zatekania do elektrorozvodne
040/2015
objednávka
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 507,72 EUR
19.08.2015
Predmet: Ručné odstránenie priečky v učebni, oceľové mreže a vráta pri schode do budovy.
65/2015/OVS
zmluva
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
29 276,93 EUR
19.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy - sanácia zatekania do elektrorozvodne
1083/2013/OVS
zmluva
Hornex, a.s.
35802570
33 877,54 EUR
19.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien a zateplenie obvodového a strešného plášťa - nepredvídateľné práce.
505/2013/OVS
zmluva
Hornex, a.s.
35802570
403 693,46 EUR
19.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien a zateplenie obvodového a strešného plášťa.
041/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
64,80 EUR
26.08.2015
Predmet: Toner do tlačiarne Canon (CRG716 modrý, žltý)
123/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
124,15 EUR
26.08.2015
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov r.2016
124/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
26.08.2015
Predmet: Preddavok Finančný spravodajca 2016
125/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
64,80 EUR
26.08.2015
Predmet: Tonery CRG716 yellow, cyan
126/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
26.08.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 07/2015
9029/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 07/2015
127/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
228,00 EUR
02.09.2015
Predmet: Odstránenie nedostatkov na požiarnych dverách (samozatvárač s montážou 2ks, zámok s montážou 2ks, napeňovacia páska s montážou 22m)
128/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
1 652,63 EUR
02.09.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy, odstránenie priečky hr.175mm
0808023660
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
507,83 EUR
02.09.2015
Predmet: Zaradenie do poistenia k poistnej zmluve (majetok školy)
1-2015/2016
zmluva
Langsprache, s.r.o.
47377712
8,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch cudzích ajzykov
01/2015
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 18m2
3-2015/2016 PČ
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch PČ Siemens
2-2015/2016 PČ
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch podnikateľskej činnost Siemens
03/2015
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Nájom nebytových priestorov (18m2 na 10dní)
9030/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 08/2015
129/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
15,60 EUR
08.09.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za august (52x 0,30€)
130/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
57,20 EUR
08.09.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2015 (52x 1,10€)
131/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
08.09.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 08/2015
132/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
75,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Predplatné Účtovníctvo ROPO 11/2015-10/2016
133/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
807,62 EUR
08.09.2015
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 05-08/2015
134/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 08/2015
135/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Dodávka plynu za 09/2015
136/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2015
02-2015/2016
zmluva
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch cudzích jazykov počas zastupovania
137/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,62 EUR
11.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky internetový prístup za 08/2015
4000000531
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
11.09.2015
Predmet: Elektronické stravovacie poukážky (19ks á 3,15€)
138/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
60,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Preddavok na Zbierku zákonov 2015
139/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
139,18 EUR
14.09.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2015
9031/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 08/2015
140/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
16.09.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 08/2015
141/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
18.09.2015
Predmet: Dobitie stravných poukážok; 19ks á 3,15€
042/2015
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
142/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
111,74 EUR
29.09.2015
Predmet: Predplatné Manažment školy v praxi na r.2016
043/2015
objednávka
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
5 367,60 EUR
29.09.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne - práce +materiál (Obehové čerpadlo na ústredné kúrenie, poistný pružinový ventil)
143/15
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
104,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Friendship 15ks na rok 2015/16
044/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Úprava SW na evidenciu študentov
045/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
110,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Toner T1640, C711, C6578, C6615, VGA kábel
9032/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
198,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens (18h á 11€)
9033/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
88,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (11h á 8€)
9034/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 09/2015
9035/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
352,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens za 09/2015 (32h á 11€)
144/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
145/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
146/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Programové úpravy SW - Evidencia študentov Jazykovej školy
147/15
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
40,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2015 (5h á 8€)
148/15
faktúra
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
149/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 3.Q 2015
150/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Dodávka plynu za 10/2015
151/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
12.10.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 09/2015
152/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
311,30 EUR
12.10.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 09/2015 (283x 1,10€)
153/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
84,90 EUR
12.10.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 09/2015 (283x 0,30€)
154/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2015
155/15
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Licencia eTlačivá Jazykové školy na 12mes.
156/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
101,90 EUR
13.10.2015
Predmet: VGA kábel 15m, toner T1640E 24k, C7115A, C6578A, C6615D
157/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
13.10.2015
Predmet: Zabezpečenie PO, PZS, BOZP za 09/2015
158/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
2 855,09 EUR
13.10.2015
Predmet: Oceľové mreže a vráta k vchodu do budovi
159/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
349,14 EUR
15.10.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet
160/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,04 EUR
15.10.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2015
161/15
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
54,72 EUR
16.10.2015
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Ecoute E-paper za obdobie 10/2015-09/2016
2/2015
zmluva
Gymnázium
00160890
759,12 EUR
20.10.2015
Predmet: Prenájom učební 277,99m2 +chodby a toalety a náklady na energie
046/2015
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
35,55 EUR
27.10.2015
Predmet: Knihy Insight interm. TB+SB
9036/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 09/2015
162/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.10.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2015
163/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
647,20 EUR
27.10.2015
Predmet: Refakturácia poistného
164/15
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
54,72 EUR
27.10.2015
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Adeso E-paper 10/2015-09/2016