Dokumenty:
zobraziť na stránke
212677
faktúra
SPP,a.s.
136,35 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Vých.4
212676
faktúra
SPP,a.s.
254,68 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Pek.7
212675
faktúra
SPP,a.s.
236,83 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.5
212674
faktúra
SPP,a.s.
25,39 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.3
212673
faktúra
SPP,a.s.
145,30 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Škol
212670
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
45,70 EUR
06.02.2013
Predmet: mobil-kancelária
212664
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
168,08 EUR
06.02.2013
Predmet: tel+internet
212669
faktúra
SPP,a.s.
-152,31 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie kul.dom
212668
faktúra
SPP,a.s.
-2 344,91 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Vých.6
212665
faktúra
SPP,a.s.
-1 145,78 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Mš
212666
faktúra
SPP,a.s.
-40,96 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie TJ
212667
faktúra
SPP,a.s.
-233,84 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Oú
212672
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
1 569,16 EUR
06.02.2013
Predmet: el.en.-vyúčtovanie TJ
212671
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-369,30 EUR
06.02.2013
Predmet: el.en.-vyúčtovanie
212679
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
578,00 EUR
06.02.2013
Predmet: posyp ciest
212658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
67,78 EUR
06.02.2013
Predmet: Vývoz fekálií
212652
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
164,40 EUR
06.02.2013
Predmet: weby-portál
212659
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.02.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV 12/2012
212657
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
54,80 EUR
06.02.2013
Predmet: Práce a mzdy 2013
212650
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,24 EUR
06.02.2013
Predmet: poradca - doplatok
212656
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
06.02.2013
Predmet: poradca 2013
212651
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,40 EUR
06.02.2013
Predmet: poradca - doplatok
212660
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
232,08 EUR
06.02.2013
Predmet: zneškodnenie Ko
212661
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 911,01 EUR
06.02.2013
Predmet: zber,preprava,znešk.KO
212653
faktúra
PDP
00205889
2 204,40 EUR
06.02.2013
Predmet: garážová brána
212644
faktúra
Ján Néč
1 197,56 EUR
06.02.2013
Predmet: okná - garáž
212643
faktúra
Ján Néč
2 491,34 EUR
06.02.2013
Predmet: dvere - kul.dom
212662
faktúra
Štefan Šimun
34,00 EUR
06.02.2013
Predmet: preprava FS Oslianka
212655
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
99,00 EUR
06.02.2013
Predmet: kuch.linka-Oú
212648
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
33,18 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - OS
212647
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
104,28 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Oú
212649
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
319,95 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Mš
212646
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
131,65 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - HN
212663
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
06.02.2013
Predmet: ozvuč.osvet.,Silvester
212654
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
249,00 EUR
06.02.2013
Predmet: stravovanie Oú
254. Nájomná zmluva
zmluva
Martina Turáková
0,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
253. Nájomná zmluva
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Nájomná zmluva
252. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ivan Helia a manž.
0,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na komunálny byt
251. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Ing. Mária Fuleková
20,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
250. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Ing. Mária Fuleková
20,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
212645
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
261,58 EUR
28.01.2013
Predmet: garáž - materiál
212642
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
294,18 EUR
28.01.2013
Predmet: materiál-garáž
212641
faktúra
Štefan Šimun
40652599
26,00 EUR
28.01.2013
Predmet: preprava
212640
faktúra
Milan Tomiš
14095858
120,00 EUR
28.01.2013
Predmet: oprava ant.systému-Šk.
212639
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
3,70 EUR
28.01.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
212638
faktúra
Štefan Šimun
40652599
100,00 EUR
28.01.2013
Predmet: čerpanie SF
212637
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
15,00 EUR
28.01.2013
Predmet: dovoz hračieik Mš
212636
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
128,52 EUR
28.01.2013
Predmet: vývoz VOK
212635
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
308,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Mš - hračky
212634
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
108,35 EUR
28.01.2013
Predmet: pretlak.kanalizácie
212633
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
71,42 EUR
28.01.2013
Predmet: voda - TJ
212632
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
281,72 EUR
28.01.2013
Predmet: Voda-Vých.6
212631
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
346,54 EUR
28.01.2013
Predmet: Voda-Vých.4
212630
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
280,40 EUR
28.01.2013
Predmet: Voda-Vých.2
212629
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
374,30 EUR
28.01.2013
Predmet: Voda-Pek.7
212628
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
89,94 EUR
28.01.2013
Predmet: voda - dom smútku
212627
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
379,60 EUR
28.01.2013
Predmet: voda - Škol.
212626
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
273,79 EUR
28.01.2013
Predmet: voda - Mš
212625
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
13,22 EUR
28.01.2013
Predmet: Voda-cintorín
212624
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
58,19 EUR
28.01.2013
Predmet: voda - Oú
212623
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
104,48 EUR
28.01.2013
Predmet: voda - kul.dom
212622
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
443,09 EUR
28.01.2013
Predmet: Voda-Škol.
212621
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
305,53 EUR
28.01.2013
Predmet: Voda-Pek.5
212620
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
419,28 EUR
28.01.2013
Predmet: Voda-Pek.3
212619
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
74,68 EUR
28.01.2013
Predmet: mobil - starosta
212618
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,33 EUR
28.01.2013
Predmet: mobil - dom smútku
212617
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
28.01.2013
Predmet: mobil - Oú prízemie
212616
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,46 EUR
28.01.2013
Predmet: mobil - kurič
212615
faktúra
Slovenská pošta a.s.
20,90 EUR
28.01.2013
Predmet: Mš - časopisy
212614
faktúra
EGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
28.01.2013
Predmet: zverejňovanie portál
212613
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
411,00 EUR
28.01.2013
Predmet: strava - Oú
212612
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
937,21 EUR
28.01.2013
Predmet: oprava VO,mont.vian.výzd.
212611
faktúra
Vojtech Ladický
37362283
494,35 EUR
28.01.2013
Predmet: vian.osvetlenie
212610
faktúra
SPP,a.s.
35815256
409,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Oú
212609
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Mš
212608
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn - kul.dom
212607
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Vých.2
212606
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Vých.4
212605
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Vých.6
212604
faktúra
SPP,a.s.
35815256
775,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Pek.3